|
|
Faktúra |
2026081
|
potraviny
|
1 580,44 |
s DPH |
KZ 4/2025
|
Rámcová zmluva uzavretá dňa 22.12.2025
|
31.03.2026 |
|
PARMIDA s.r.o., Šahy |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026080
|
potraviny
|
949,24 |
s DPH |
KZ 5/2025
|
Kúpná zmluva zo dňa 30.12.2025
|
31.03.2026 |
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026079
|
spotrebný tovar podľa potreby - výcvik
|
155,40 |
s DPH |
OP-260012
|
|
31.03.2026 |
|
Katarína Duchoňová D-COLOR + INTERIER |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026082
|
potraviny
|
118,17 |
s DPH |
KZ 6/2025
|
Rámcová kúpna zmluva číslo: 2245/2026
|
31.03.2026 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026075
|
odpredaj multifunkč.zariadenia
|
67,92 |
s DPH |
KZ 1/2026
|
Kúpna zmluva XEROX zo dňa 26.02.2026
|
30.03.2026 |
|
XEROX LIMITED, Bratislava |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026077
|
potraviny
|
1 211,35 |
s DPH |
KZ 2/2025
|
Kúpna zmluva - rámcová číslo ZV 015/26
|
27.03.2026 |
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
09.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026074
|
Čistiace prostriedky + spotrebný materiál ŠJ
|
198,65 |
s DPH |
285659
|
|
27.03.2026 |
|
B-commerce s.r.o. Bardejov |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
31.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026073
|
hygienické potreby
|
893,60 |
s DPH |
GALAXCOM/1/2026
|
|
26.03.2026 |
|
GALAX-COM s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
30.03.2026 |
|
Objednávka |
GALAXCOM/1/2026
|
hygienické potreby
|
893,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
|
GALAX-COM s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Ing.Gabriela Kissová |
ekonómka školy |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026076
|
potraviny
|
313,60 |
s DPH |
KZ 6/2025
|
Rámcová kúpna zmluva číslo: 2245/2026
|
24.03.2026 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
01.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026072
|
technický plyn -OV
|
56,48 |
s DPH |
KZ 1/2025
|
157541/1/2025
|
23.03.2026 |
|
Messer Tatragas s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
LDK/01/2026
|
zabezpečenie cateringu pre zamestnancov školy pri príležitosti Dňa učiteľov
|
1 157,50 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
|
LDK, s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026071
|
nájomné za plynové fľaše
|
45,17 |
s DPH |
KZ 1/2025
|
157541/1/2025
|
19.03.2026 |
|
Messer Tatragas s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026070
|
poistenie majetku 2Q/2026
|
1 978,87 |
s DPH |
Z 1/2025
|
1009902091 + dodatok č. 1
|
19.03.2026 |
|
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. Nitra |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026067
|
deratizácia a dezinsekcia objektu
|
255,84 |
s DPH |
DDD/01/2026
|
|
17.03.2026 |
|
Viliam Baltazár DDD služby, s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026069
|
potraviny
|
519,98 |
s DPH |
KZ 7/2025
|
Kúpna zmluva na dodanie tovaru ovocia, zeleniny a zemiakov zo dňa 22.12.2025
|
16.03.2026 |
|
ZELEX sro |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
24.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026065
|
úrazové poistenie osôb prepravovaných MV
|
679,65 |
s DPH |
Z 4/2025
|
0999000541
|
13.03.2026 |
|
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. Nitra |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026066
|
montáž a servis spotrebičov
|
1 047,76 |
s DPH |
COOPSERVIS/ŠJ/012026
|
|
13.03.2026 |
|
COOPServis, spol s.r.o. Nové Zámky |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026063
|
prednáška pre žiakov GymSOŠ Šahy
|
172,20 |
s DPH |
objednávka zo dňa 05.03.2026 Info Consult s.r.o.
|
|
12.03.2026 |
|
Info consult, s.r.o. Lučenec |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
13.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026068
|
potraviny
|
159,56 |
s DPH |
KZ 6/2025
|
Rámcová kúpna zmluva číslo: 2245/2026
|
12.03.2026 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
24.03.2026 |
25.03.2026 |
