|
Zmluva |
č. 95/NR/2016
|
O poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8325504189
|
telefonný poplatok
|
16,79 |
s DPH |
2028785867 (NSK)
|
2028785867 (NSK)
|
31.03.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2090631
|
tovar
|
64,83 |
s DPH |
1/2023
|
|
14.03.2023 |
|
Copygraf s.r.o Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300028
|
oprava kosačky
|
29,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
MULTI -CENTER Vinica |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
20.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
6603565606
|
poistenie podnikateľov
|
759,45 |
s DPH |
6603565606
|
6603565606
|
17.03.2023 |
|
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
20.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23056
|
služby
|
180,00 |
s DPH |
SODUTO/022023
|
|
14.03.2023 |
|
SODUTO-Ing.Foldes |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
20.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0124886565
|
telefonný poplatok
|
18,54 |
s DPH |
A1690064
|
A1690064
|
14.03.2023 |
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
20.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23059
|
služby
|
66,60 |
s DPH |
SODUTO/032023
|
|
23.03.2023 |
|
SODUTO-Ing.Foldes |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
23.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230009
|
stravovanie
|
1 281.93 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
Gymnázium - školská jedáleň Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
04.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7201089661
|
elektrika
|
2 734.03 |
s DPH |
9409187769
|
9409187769
|
31.03.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202320173
|
zemný plyn
|
3 616.00 |
s DPH |
1703/2021/OMa/
|
1703/2021/OMa/
|
02.03.2023 |
|
Nitriansky samosprávny kraj Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
10.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8351010454
|
vodné a stočné
|
263,83 |
s DPH |
5/1000193745
|
5/1000193745
|
31.03.2023 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3002300005
|
potraviny
|
110,34 |
s DPH |
RKZ č. 2451/2022
|
RKZ č. 2451/2022
|
12.01.2023 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
03.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3002300217
|
potraviny
|
179,03 |
s DPH |
RKZ č. 2451/2022
|
RKZ č. 2451/2022
|
25.01.2023 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
03.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301400477
|
potraviny
|
727,67 |
s DPH |
ZV046/21
|
ZV046/21
|
30.01.2023 |
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
03.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
612023
|
potraviny
|
201,21 |
s DPH |
RZ zo dňa 30.08.2021
|
RZ zo dňa 30.08.2021
|
31.01.2023 |
|
Katarína Orbánová Šahy |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
03.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023010077
|
potraviny
|
930,07 |
s DPH |
KZ zo dňa 30.08.2021
|
KZ zo dňa 30.08.2021
|
31.01.2023 |
|
PARMIDA s.r.o. Šahy |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
08.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3023016640
|
potraviny
|
112,22 |
s DPH |
RKZ zo dňa 30.08.2021
|
RKZ zo dňa 30.08.2021
|
31.01.2023 |
|
TAURIS, a.s. Rim.Sobota |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
08.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5570044536
|
služby
|
97,20 |
s DPH |
ZoD č. R_00200/2009
|
ZoD č. R_00200/2009
|
10.03.2023 |
|
IVES Košice |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
10.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8351005632
|
vodné a stočné
|
191,28 |
s DPH |
5/1000193745
|
5/1000193745
|
28.02.2023 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
20.03.2023 |
31.03.2023 |