|
|
Faktúra |
11422022
|
čistiace prostriedky
|
159,96 |
s DPH |
Objednávka zo dňa 13.12.2022
|
|
14.12.2022 |
|
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Dolný Kubín |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
16.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022555
|
kontrola has.prístrojov
|
598,80 |
s DPH |
9/2022
|
|
14.12.2022 |
|
HASLEX Miroslav Lešťan Levice |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
16.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
112022
|
služby
|
1 290.26 |
s DPH |
ŠK/2022/MAĽOV/2
|
|
29.12.2022 |
|
Michal Komjathy Tupá |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220646
|
ovocie,zelenina
|
493,19 |
s DPH |
KZ zo dňa 30.8.2021
|
KZ zo dňa 30.08.2021
|
20.12.2022 |
|
ZELEX,s.r.o.Kuralany |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
21.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318326317
|
telefonný poplatok
|
16,40 |
s DPH |
2028785867 (NSK)
|
2028785867 (NSK)
|
30.11.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
09.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7122057236
|
elektrika
|
3 136.68 |
s DPH |
9409187769
|
9409187769
|
30.11.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
09.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6603684461
|
poistenie
|
22,25 |
s DPH |
6603684461
|
6603684461
|
30.11.2022 |
|
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
13.12.2022 |
30.12.2022 |
|
Objednávka |
12/2022
|
Čistiace prostriedky
|
706,01 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
TORBIA , s.r.o. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
Ing.Gabriela Kissová |
ekonómka školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3002208281
|
potraviny
|
458,50 |
s DPH |
RKZ č. 2451/2022
|
RKZ č. 2451/2022
|
12.12.2022 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
21.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201405402
|
potraviny
|
907,99 |
s DPH |
ZV046/21
|
|
15.12.2022 |
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
21.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6722022
|
potraviny
|
293,94 |
s DPH |
RZ zo dňa 30.08.2021
|
RZ zo dňa 30.08.2021
|
20.12.2022 |
|
Katarína Orbánová Šahy |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
21.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220667
|
ovocie,zelenina
|
54,23 |
s DPH |
KZ zo dňa 30.8.2021
|
KZ zo dňa 30.08.2021
|
22.12.2022 |
|
ZELEX,s.r.o.Kuralany |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
23.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220061
|
stravovanie pre odídencov z Ukrajiny
|
196,42 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
Gymnázium - školská jedáleň Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
16.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3002208632
|
potraviny
|
47,52 |
s DPH |
RKZ č. 2451/2022
|
RKZ č. 2451/2022
|
22.12.2022 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
23.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3022191162
|
potraviny
|
246,84 |
s DPH |
RKZ zo dňa 30.08.2021
|
RKZ zo dňa 30.08.2021
|
22.12.2022 |
|
TAURIS, a.s. Rim.Sobota |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
23.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022120167
|
potraviny
|
1 762.80 |
s DPH |
KZ zo dňa 30.08.2021
|
KZ zo dňa 30.08.2021
|
22.12.2022 |
|
PARMIDA s.r.o. Šahy |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
23.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220057
|
stravovanie
|
660,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
Gymnázium - školská jedáleň Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
07.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
70891286
|
služby
|
39,89 |
s DPH |
Zmluva o posyktovaní služieb č. VK/10/02/008
|
Zmluva o posyktovaní služieb č. VK/10/02/008
|
09.12.2022 |
|
KOMENSKY,s.r.o |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
09.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202220959
|
zemný plyn
|
4 106.00 |
s DPH |
1703/2021/OMa/
|
1703/2021/OMa/
|
05.12.2022 |
|
NSK Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
09.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2212001627
|
služby
|
54,00 |
s DPH |
ZoD číslo 10522010
|
ZoD číslo 10522010
|
05.12.2022 |
|
SOFT-GL Košice |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
09.12.2022 |
30.12.2022 |