|
Zmluva |
č. 95/NR/2016
|
O poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20210724
|
mandátny certifikát
|
105,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
Disig, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
28.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21058
|
tovar
|
45,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
Mini-Mat |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
07.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
200180241
|
teplo
|
1 308.84 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
ENERGO-SK, a.s.Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0124886565
|
telefonný poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
18.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8150014010
|
vodné a stočné, zrážková voda
|
448,32 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
18.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Doplnenie knižničných fondov pre projekt
|
34 869.55 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
UniKnihy.sk,s.r.o. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Doplnenie knižničných fondov pre projekt
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210004
|
stravovanie
|
904,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
Gymnázium - školská jedáleň |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7131656826
|
elektrika
|
769,30 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284356329
|
telefonný poplatok
|
44,44 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2513100110
|
poplatok za komunálny odpad
|
1 441.90 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
Mesto Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
03.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2392021
|
potraviny
|
69,81 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
Katarína Orbánová Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
02.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8286202453
|
telefonný poplatok
|
36,48 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21042026
|
potraviny
|
781,31 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
RYBA Košice spol. s r.o. Košice |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
02.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21000135
|
potraviny
|
796,91 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
Trigonic s.r.o. Horné Semerovce |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
02.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210712
|
ovocie,zelenina
|
665,26 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Levice |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
02.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2101401644
|
potraviny
|
476,78 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
02.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
13/2021
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2305101
|
toner
|
49,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
Gigaprint.sk s.r.o. Trenčín |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
05.05.2021 |
31.05.2021 |