|
|
Faktúra |
2026045
|
úrazové poistenie osôb prepravovaných MV
|
190,68 |
s DPH |
Z 4/2025
|
0999000541
|
26.02.2026 |
|
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. Nitra |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026049
|
potraviny
|
906,58 |
s DPH |
KZ 4/2025
|
Rámcová zmluva uzavretá dňa 22.12.2025
|
26.02.2026 |
|
PARMIDA s.r.o., Šahy |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026048
|
potraviny
|
523,91 |
s DPH |
KZ 5/2025
|
Kúpná zmluva zo dňa 30.12.2025
|
26.02.2026 |
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
Objednávka |
objednávka zo dňa 25.02.2026 Formica s.r.o.
|
CO2 zvárací drôt
|
355,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
|
FORMICA s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Mgr.Zoltán Békési |
zástupca riaditeľky školy |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026043
|
revízia výťahu na rok 2026 - 1Q/2026
|
87,33 |
s DPH |
LIFTSERVIS/01/2026
|
|
23.02.2026 |
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
25.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026042
|
servis-reinštalácia, naprogramovanie, konfigurácia dochádzk.systému
|
1 832,70 |
s DPH |
TELETECHNIK/01/2026
|
|
23.02.2026 |
|
TELETECHNIK, spol. s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
25.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026041
|
potraviny
|
180,46 |
s DPH |
KZ 6/2025
|
Rámcová kúpna zmluva číslo: 2245/2026
|
23.02.2026 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
02.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026038
|
nájomné za plynové fľaše
|
51,88 |
s DPH |
KZ 1/2025
|
157541/1/2025
|
18.02.2026 |
|
Messer Tatragas s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
25.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026037
|
práca s vysokozdvižnou plošinou - areál SNP 41.
|
64,70 |
s DPH |
HPH/01/2026
|
|
17.02.2026 |
|
HPH elektronic s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
25.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026040
|
potraviny
|
414,59 |
s DPH |
KZ 7/2025
|
Kúpna zmluva na dodanie tovaru ovocia, zeleniny a zemiakov zo dňa 22.12.2025
|
17.02.2026 |
|
ZELEX sro |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
02.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026044
|
letenky - projekt ERASMUS+
|
7 056,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
|
Pelicantravel.com s.r.o. Bratislava |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026036
|
pobyt žiakov na lyžiarskom kurze - ubytovanie+stravovanie
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
Jozef Kopta ORION |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
HPH/01/2026
|
práca s vysokozdvižnou plošinou - areál SNP 41.
|
65,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
|
HPH elektronic s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026033
|
telefónne hovory
|
23,58 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026039
|
potraviny
|
180,34 |
s DPH |
KZ 6/2025
|
Rámcová kúpna zmluva číslo: 2245/2026
|
12.02.2026 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
25.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
objednávka zo dňa 12.02.2026 Topico s.r.o.
|
výmena fotovalca - BIZHUB 226
|
280,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
|
TOPICO s.r.o. Banská Bystrica |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026031
|
vyhotovenie tabule - označenie budovy školy
|
277,37 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
|
STABO BARDEJOV, s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
LIFTSERVIS/01/2026
|
revízia výťahu na rok 2026
|
350,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026029
|
elektrická energia - Podzámocká 26
|
33,31 |
s DPH |
Z 5/2025
|
6572/2025
|
10.02.2026 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠIRUČEK/01/2026
|
údržba počítačových a sieťových zariadení
|
640,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
|
Miroslav Širuček, Kozárovce |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
