|
Faktúra |
20201859
|
potraviny
|
71,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina Levice |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
23.12.2020 |
31.12.2020 |
|
Faktúra |
20210796
|
odborná prehliadka telocvične
|
567,60 |
s DPH |
2/2021
|
|
20.10.2021 |
|
TEMPERING, s.r.o .Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
28.10.2021 |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
20210433
|
ovocie,zelenina
|
302,29 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
ZELEX,s.r.o.Kuralany |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
09.11.2021 |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
21082899
|
potraviny
|
750,84 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
RYBA Košice spol. s r.o. Košice |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
09.11.2021 |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
2101403705
|
potraviny
|
679,99 |
s DPH |
ZV046/21
|
|
28.10.2021 |
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
09.11.2021 |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
21000374
|
potraviny
|
614,78 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
Trigonic s.r.o. Horné Semerovce |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
09.11.2021 |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
5332021
|
potraviny
|
128,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
Katarína Orbánová Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
09.11.2021 |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
7141591234
|
elektrika
|
925,97 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
8150040441
|
vodné a stočné, zrážková voda
|
473,05 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
8293599422
|
telefonný poplatok
|
29,68 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
20210015
|
stravovanie
|
726,24 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
Gymnázium - školská jedáleň |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
05.11.2021 |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
2021106
|
mop
|
87,60 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
Farby-Laky Duchoň Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
05.11.2021 |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
202120299
|
zemný plyn
|
2 004.00 |
s DPH |
|
|
09.10.2021 |
|
Nitriansky samosprávny kraj Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
20.10.2021 |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
20210474
|
ovocie,zelenina
|
370,43 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
ZELEX, s.r.o.Kuralany |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
03.12.2021 |
22.12.2021 |
|
Faktúra |
0124886565
|
telefonný poplatok
|
31,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2021 |
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
18.10.2021 |
29.10.2021 |
|
Faktúra |
1709000532
|
zemný plyn
|
823,01 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
Nitriansky samosprávny kraj Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
18.10.2021 |
29.10.2021 |
|
Faktúra |
7181148311
|
elektrika
|
798,47 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
18.10.2021 |
29.10.2021 |
|
Faktúra |
8150031756
|
vodné a stočné, zrážková voda
|
414,34 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
18.10.2021 |
29.10.2021 |
|
Faktúra |
8291748141
|
telefonný poplatok
|
26,93 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
18.10.2021 |
29.10.2021 |
|
Faktúra |
20210012
|
stravovanie
|
726,24 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
Gymnázium - školská jedáleň |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
08.10.2021 |
29.10.2021 |