|
|
Faktúra |
8150047551
|
vodné a stočné, zrážková voda
|
467,77 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3842021
|
BOZP
|
360,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
Ján Pavlov |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
30.11.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6603758838
|
úrazové poistenie
|
71,15 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
10.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295455455
|
telefonný poplatok
|
44,48 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
10.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101010933
|
knihy-projekt ĽZ
|
6 727.58 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
UniKnihy.sk, s.r.o. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
08.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8150045375
|
vodné a stočné, zrážková voda
|
419,46 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
08.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7103609238
|
elektrika
|
1 153.13 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
07.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021P
|
služba-projekt ĽZ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
Enixa, s.r.o. Varín |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
07.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21/096
|
drobný tovar
|
39,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
Mini-Mat Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
07.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210974
|
revízie výťahu
|
284,40 |
s DPH |
3/2021
|
|
24.11.2021 |
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
03.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210018
|
stravovanie
|
751,16 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
Gymnázium - školská jedáleň |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
30.11.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
328005296
|
dezinfekčný materiál
|
652,54 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
ALFI Corp.,s.r.o. Provozní 5492/3, Ostrava |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
30.11.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4212115343
|
respirátor FFP2
|
362,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
Wiliwa s.r.o. Žižková 21, Brarislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
30.11.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
102021
|
pracovná obuv a odev
|
213,70 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
Mgr.František Svitek Polomka |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
30.11.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70891286
|
virtuálna knižnica
|
39,89 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
KOMENSKY, s.r.o |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
30.11.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV215096
|
tovar
|
659,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
RAJ HOLDING s.r.o. Stará Ľubovňa |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
03.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6603582174
|
havarijné poistenie
|
145,79 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
26.11.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100166
|
služby
|
23,21 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
Pecsérke, s.r.o. Slatina |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
26.11.0202 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210100919
|
knihy-projekt ĽZ
|
28 141.97 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
UniKnihy.sk, s.r.o.Bratislava |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
26.11.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1709000708
|
zemný plyn
|
4 000.00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
Nitriansky samosprávny kraj Nitra |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
19.11.2021 |
30.11.2021 |
