|
|
Faktúra |
20211055
|
porevízne opravy výťahu
|
388,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
16.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20220561
|
potraviny
|
499,49 |
s DPH |
KZ zo dňa 30.8.2021
|
KZ zo dňa 30.08.2021
|
31.10.2022 |
|
ZELEX,s.r.o.Kuralany |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
08.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220133
|
projekt ĽZ
|
400,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 10.10.2022
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 10.10.2022
|
26.10.2022 |
|
TONI TRANSPORT s.r.o. Ipeľ.Sokolec |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
28.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022069
|
projekt ĽZ
|
112,50 |
s DPH |
2/V015/2022
|
|
26.10.2022 |
|
Castellum, n.o. Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
28.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
512210240
|
projekt ĽZ
|
87,50 |
s DPH |
4/V015/2022
|
|
26.10.2022 |
|
Ústav ekológie lesa SAV Zvolen |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
27.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
992022024
|
projekt ĽZ
|
112,50 |
s DPH |
3/V015/2022
|
|
26.10.2022 |
|
agrokomplex Národné Výstavisko š.p. Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
27.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1766021
|
projekt SK KLIMA
|
195,90 |
s DPH |
2/SK-Klima/2022
|
|
25.10.2022 |
|
Copygraf s.r.o Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
26.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220040
|
stravovanie pre odídencov z Ukrajiny
|
51,52 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
Gymnázium - školská jedáleň |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
25.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220773
|
odborná prehliadka
|
567,60 |
s DPH |
3/2022
|
|
18.10.2022 |
|
TEMPERING, s.r.o .Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
27.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22222
|
toner
|
79,20 |
s DPH |
SODUTO/052022
|
|
17.10.2022 |
|
SODUTO-Ing.Foldes |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
21.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1102204331
|
učebnice
|
422,07 |
s DPH |
5/2022
|
|
20.10.2022 |
|
MEGABOOKS SK Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
21.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6041365
|
učebnice
|
83,06 |
s DPH |
3678761
|
|
13.10.2022 |
|
Libristo Media s.r.o. Vsetín |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
14.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300
|
dezinfekčný prostriedok
|
437,03 |
s DPH |
1/2022
|
|
07.10.2022 |
|
GALAX-COM. s.r.o. Komárno |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
14.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202220774
|
zemný plyn
|
4 106.00 |
s DPH |
1703/2021/OMa/
|
1703/2021/OMa/
|
07.10.2022 |
|
Nitriansky samosprávny kraj Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
14.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7122038638
|
elektrika
|
1 639.63 |
s DPH |
9409187769
|
9409187769
|
07.10.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
14.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110
|
projekt SK KLIMA
|
40 262.74 |
s DPH |
ZoD zo dňa 28.02.2022
|
ZoD zo dňa 28.02.2022
|
30.09.2022 |
|
Štefan Tipary EKOLSTAV |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
31.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100085
|
potraviny
|
1 426.24 |
s DPH |
KZ zo dňa 30.08.2021
|
KZ zo dňa 30.08.2021
|
31.10.2022 |
|
PARMIDA s.r.o. Šahy |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
08.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220304
|
služby
|
3,42 |
s DPH |
MediaTEC/032022
|
|
31.10.2022 |
|
Roman Dobos - MediaTEC |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
08.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3022169851
|
potraviny
|
119,74 |
s DPH |
RKZ zo dňa 30.08.2021
|
RKZ zo dňa 30.08.2021
|
31.10.2022 |
|
TAURIS, a.s. Rim.Sobota |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
08.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201404552
|
potraviny
|
831,60 |
s DPH |
ZV046/21
|
|
28.10.2022 |
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
08.11.2022 |
30.11.2022 |