|
|
Faktúra |
7161419856
|
elektrika
|
623,04 |
s DPH |
9409187769
|
9409187769
|
31.07.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
11.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220031
|
stravovanie
|
156,64 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
Gymnázium - školská jedáleň Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8310973914
|
telefonný poplatok
|
16,34 |
s DPH |
2028785867 (NSK)
|
2028785867 (NSK)
|
12.07.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
11.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0124886565
|
telefonný poplatok
|
31,70 |
s DPH |
A1690064
|
A1690064
|
12.07.2022 |
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
15.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2200072
|
materiál do kosačky
|
108,65 |
s DPH |
202202
|
|
06.07.2022 |
|
MULTI-CENTER Peter Mics Vinica |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
15.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
772022012
|
technická a emisná kontrola
|
85,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
JUHEKO TRADE spol. s.r.o. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
15.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22154
|
toner
|
79,20 |
s DPH |
SODUTO/042022
|
|
05.07.2022 |
|
SODUTO-Ing.Foldes |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
15.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202220512
|
zemný plyn
|
4 106.00 |
s DPH |
1703/2021/OMa/
|
1703/2021/OMa/
|
04.07.2022 |
|
NSK Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
15.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
6603565606
|
poistenie
|
759,45 |
s DPH |
6603565606
|
6603565606
|
01.07.2022 |
|
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
01.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022031
|
výmena výplní otvorov-III. etapa
|
201 016.56 |
s DPH |
ZoD zo dňa 22.03.2022
|
ZoD zo dňa 22.03.2022
|
01.07.2022 |
|
VIDOR s.r.o. Martin nad Žitavou |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
25.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20250017
|
stravovacie návyky
|
172,50 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
Gymnázium - školská jedáleň Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8551010846
|
vodné a stočné
|
233,24 |
s DPH |
5/1000193745
|
5/1000193745
|
10.04.2025 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0124886565
|
telefonný poplatok
|
24,39 |
s DPH |
A1690064
|
A1690064
|
12.04.2025 |
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025
|
členské
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2025 |
|
Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
24.04.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3022101894
|
potraviny
|
218,07 |
s DPH |
RKZ zo dňa 30.08.2021
|
RKZ zo dňa 30.08.2021
|
30.06.2022 |
|
TAURIS, a.s. Rim.Sobota |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
08.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022060090
|
potraviny
|
740,81 |
s DPH |
KZ zo dňa 30.08.2021
|
KZ zo dňa 30.08.2021
|
30.06.2022 |
|
PARMIDA s.r.o. Šahy |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
08.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220038
|
projektové poradenstvo
|
198,00 |
s DPH |
PORAD/V015/2022
|
|
29.07.2022 |
|
Mgr.Alexandra Mihaldová-CASSIEN |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
09.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7161428703
|
elektrika
|
807,18 |
s DPH |
9409187769
|
9409187769
|
31.08.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2501401071
|
potraviny
|
632,35 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci kuchyne |
28.02.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20220143
|
služby
|
78,00 |
s DPH |
DERATIZACIA/2022
|
|
23.09.2022 |
|
Viliam Baltazár DDD služby, s.r.o. Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
07.10.2022 |
31.10.2022 |
