|
Zmluva |
č. 95/NR/2016
|
O poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2022300
|
dezinfekčný prostriedok
|
437,03 |
s DPH |
1/2022
|
|
07.10.2022 |
|
GALAX-COM. s.r.o. Komárno |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
14.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
598,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
HASLEX - servis hasiacich prístrojov |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
Ing.Gabriela Kissová |
ekonómka školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201405039
|
potraviny
|
1 236.49 |
s DPH |
ZV046/21
|
|
30.11.2022 |
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
07.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220041
|
projekt ĽZ
|
225,60 |
s DPH |
1/V015/2022
|
|
31.10.2022 |
|
Gymnázium - školská jedáleň Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
16.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220043
|
stravovanie
|
831,60 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
Gymnázium - školská jedáleň |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
16.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220304
|
služby
|
3,42 |
s DPH |
MediaTEC/032022
|
|
31.10.2022 |
|
Roman Dobos - MediaTEC |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
08.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022069
|
projekt ĽZ
|
112,50 |
s DPH |
2/V015/2022
|
|
26.10.2022 |
|
Castellum, n.o. Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
28.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
512210240
|
projekt ĽZ
|
87,50 |
s DPH |
4/V015/2022
|
|
26.10.2022 |
|
Ústav ekológie lesa SAV Zvolen |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
27.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
992022024
|
projekt ĽZ
|
112,50 |
s DPH |
3/V015/2022
|
|
26.10.2022 |
|
agrokomplex Národné Výstavisko š.p. Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
27.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1766021
|
projekt SK KLIMA
|
195,90 |
s DPH |
2/SK-Klima/2022
|
|
25.10.2022 |
|
Copygraf s.r.o Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
26.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220040
|
stravovanie pre odídencov z Ukrajiny
|
51,52 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
Gymnázium - školská jedáleň |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
25.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220773
|
odborná prehliadka
|
567,60 |
s DPH |
3/2022
|
|
18.10.2022 |
|
TEMPERING, s.r.o .Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
27.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22222
|
toner
|
79,20 |
s DPH |
SODUTO/052022
|
|
17.10.2022 |
|
SODUTO-Ing.Foldes |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
21.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1102204331
|
učebnice
|
422,07 |
s DPH |
5/2022
|
|
20.10.2022 |
|
MEGABOOKS SK Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
21.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6041365
|
učebnice
|
83,06 |
s DPH |
3678761
|
|
13.10.2022 |
|
Libristo Media s.r.o. Vsetín |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
14.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201404552
|
potraviny
|
831,60 |
s DPH |
ZV046/21
|
|
28.10.2022 |
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
08.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
222,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
Mgr. František Svitek |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
Ing.Gabriela Kissová |
ekonómka školy |
|
14.12.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
Oprava vstupu do budovy
|
9 553.60 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
Štefan Tipary - EKOLSTAV |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
NZ zo dňa 09.11.2022
|
Nájomná zmluva s Milanom Peničkom
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
Milan Penička |
|
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2022 |