Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy školská jedáleň Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	220800874	služby	57,60	s DPH	ZoD číslo 10522010	ZoD číslo 10522010	15.08.2022		SOFT-GL Košice	Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy			17.08.2022	31.08.2022
	Faktúra	2306000761	aktualizácia+servis k progr.ŠJ4	57,60	s DPH	ZoD číslo 10522010	ZoD číslo 10522010	28.06.2023		SOFT-GL Košice	Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy			29.06.2023	13.07.2023
	Faktúra	2212001627	služby	54,00	s DPH	ZoD číslo 10522010	ZoD číslo 10522010	05.12.2022		SOFT-GL Košice	Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy			09.12.2022	30.12.2022
	Faktúra	5570041823	služby	72,90	s DPH	ZoD č. R_00200/2009	ZoD č. R_00200/2009	15.06.2022		IVES Košice	Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy			14.06.2022	30.06.2022
	Faktúra	5570044536	služby	97,20	s DPH	ZoD č. R_00200/2009	ZoD č. R_00200/2009	10.03.2023		IVES Košice	Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy			10.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	5570041481	služby	24,30	s DPH	ZoD č. R_00200/2009	ZoD č. R_00200/2009	25.05.2022		IVES Košice	Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy			25.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	2022110	projekt SK KLIMA	40 262.74	s DPH	ZoD zo dňa 28.02.2022	ZoD zo dňa 28.02.2022	30.09.2022		Štefan Tipary EKOLSTAV	Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy			31.10.2022	31.10.2022
	Faktúra	2022031	výmena výplní otvorov-III. etapa	201 016.56	s DPH	ZoD zo dňa 22.03.2022	ZoD zo dňa 22.03.2022	01.07.2022		VIDOR s.r.o. Martin nad Žitavou	Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy			25.08.2022	31.08.2022
	Faktúra	2022042	výmena výplní otvorov-III. etapa	12 000.00	s DPH	ZoD zo dňa 22.03.2022	ZoD zo dňa 22.03.2022	15.12.2022		VIDOR s.r.o. Martin nad Žitavou	Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy			23.12.2022	30.12.2022
	Faktúra	2022168	stavebné práce	9 553.60	s DPH	ZoD zo dňa 11.11.2022	ZoD zo dňa 11.11.2022	05.12.2022		EKOLSTAV Štefan Tipary Šahy	Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy			20.12.2022	30.12.2022
	Faktúra	4492022	BOPO	360,00	s DPH	Zmluva o zabezpečení činností BOZP a OPP -4/2009	Zmluva o zabezpečení činností BOZP a OPP -4/2009	14.12.2022		Ján Pavlov Stredné Plachtince 91	Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy			16.12.2022	30.12.2022
	Faktúra	202200373	služby	9,00	s DPH	Zmluva o posyktovaní služieb č. VK/10/02/008	Zmluva o posyktovaní služieb č. VK/10/02/008	09.06.2022		KOMENSKY,s.r.o	Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy			14.06.2022	30.06.2022
	Faktúra	70891286	služby	39,89	s DPH	Zmluva o posyktovaní služieb č. VK/10/02/008	Zmluva o posyktovaní služieb č. VK/10/02/008	09.12.2022		KOMENSKY,s.r.o	Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy			09.12.2022	30.12.2022
	Faktúra	2201021	projekt ĽZ	7 200.00	s DPH	Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 31.08.2022	Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 31.08.2022	25.11.2022		Nezisková organizácia EDULAB Bratislava	Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy			28.11.2022	30.11.2022
	Faktúra	20220146	exkurzia	450,00	s DPH	Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 10.10.2022	Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 10.10.2022	14.11.2022		TONI TRANSPORT s.r.o. Ipeľ.Sokolec	Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy			18.11.2022	30.11.2022
	Faktúra	20220144	exkurzia	350,00	s DPH	Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 10.10.2022	Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 10.10.2022	04.11.2022		TONI TRANSPORT s.r.o. Ipeľ.Sokolec	Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy			10.11.2022	30.11.2022
	Faktúra	20220140	exkurzia	350,00	s DPH	Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 10.10.2022	Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 10.10.2022	04.11.2022		TONI TRANSPORT s.r.o. Ipeľ.Sokolec	Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy			10.11.2022	30.11.2022
	Faktúra	20220133	projekt ĽZ	400,00	s DPH	Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 10.10.2022	Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 10.10.2022	26.10.2022		TONI TRANSPORT s.r.o. Ipeľ.Sokolec	Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy			28.10.2022	31.10.2022
	Faktúra	2023030099	potraviny	1 357.46	s DPH	ZV046/21	ZV046/21	31.03.2023		ATC-JR, s.r.o. Púchov	Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy			06.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	2301401010	potraviny	810,85	s DPH	ZV046/21	ZV046/21	24.02.2023		ATC-JR, s.r.o. Púchov	Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy			10.03.2023	31.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2628