|
|
Faktúra |
2026087
|
nájomné za plynové fľaše
|
43,35 |
s DPH |
KZ 1/2025
|
157541/1/2025
|
07.04.2026 |
|
Messer Tatragas s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026085
|
elektrická energia
|
2 139,50 |
s DPH |
Z 5/2025
|
6572/2025
|
07.04.2026 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026084
|
telefonické hovory, Magio internet
|
44,09 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026088
|
elektrická energia - Podzámocká 26
|
33,31 |
s DPH |
Z 5/2025
|
6572/2025
|
01.04.2026 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026080
|
potraviny
|
949,24 |
s DPH |
KZ 5/2025
|
Kúpná zmluva zo dňa 30.12.2025
|
31.03.2026 |
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026078
|
potraviny
|
388,70 |
s DPH |
KZ 3/2025
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 22.12.2025
|
31.03.2026 |
|
Katarína Orbánová Šahy |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
Objednávka |
JUHEKO TRADE/01/2026
|
TK a EK vozidla
|
205,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
JUHEKO TRADE spol. s r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Mgr. Erika Liptáková |
hospodárka školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026079
|
spotrebný tovar podľa potreby - výcvik
|
155,40 |
s DPH |
OP-260012
|
|
31.03.2026 |
|
Katarína Duchoňová D-COLOR + INTERIER |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026083
|
potraviny
|
779,49 |
s DPH |
KZ 7/2025
|
Kúpna zmluva na dodanie tovaru ovocia, zeleniny a zemiakov zo dňa 22.12.2025
|
31.03.2026 |
|
ZELEX sro |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026082
|
potraviny
|
118,17 |
s DPH |
KZ 6/2025
|
Rámcová kúpna zmluva číslo: 2245/2026
|
31.03.2026 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026081
|
potraviny
|
1 580,44 |
s DPH |
KZ 4/2025
|
Rámcová zmluva uzavretá dňa 22.12.2025
|
31.03.2026 |
|
PARMIDA s.r.o., Šahy |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026075
|
odpredaj multifunkč.zariadenia
|
67,92 |
s DPH |
KZ 1/2026
|
Kúpna zmluva XEROX zo dňa 26.02.2026
|
30.03.2026 |
|
XEROX LIMITED, Bratislava |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026074
|
Čistiace prostriedky + spotrebný materiál ŠJ
|
198,65 |
s DPH |
285659
|
|
27.03.2026 |
|
B-commerce s.r.o. Bardejov |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
31.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026077
|
potraviny
|
1 211,35 |
s DPH |
KZ 2/2025
|
Kúpna zmluva - rámcová číslo ZV 015/26
|
27.03.2026 |
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
09.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026073
|
hygienické potreby
|
893,60 |
s DPH |
GALAXCOM/1/2026
|
|
26.03.2026 |
|
GALAX-COM s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
GALAXCOM/1/2026
|
hygienické potreby
|
893,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
|
GALAX-COM s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Ing.Gabriela Kissová |
ekonómka školy |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026076
|
potraviny
|
313,60 |
s DPH |
KZ 6/2025
|
Rámcová kúpna zmluva číslo: 2245/2026
|
24.03.2026 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
01.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
MARIA-BUS/01/2026
|
preprava žiakov a zamestnancov - ERASMUS+
|
753,70 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
|
MARIA-BUS/01/2026 |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Mgr. Zoltán Békési |
zástupca riaditeľa |
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026072
|
technický plyn -OV
|
56,48 |
s DPH |
KZ 1/2025
|
157541/1/2025
|
23.03.2026 |
|
Messer Tatragas s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
LDK/01/2026
|
zabezpečenie cateringu pre zamestnancov školy pri príležitosti Dňa učiteľov
|
1 157,50 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
|
LDK, s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2026 |