|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva s Mgr. Juditou Szöllösiovou-Löwyovou - JUDIT´S AEROBIC
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva s Petrom Kováčikom
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva s TO SAAG Šahy
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Zmluva |
č. 95/NR/2016
|
O poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva s Mgr. Dávidom Petrezsélom
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva s Mgr. Kristínou Bodzsárovou
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017523
|
Potraviny
|
168,27 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
Ing. Dezider Orbán SEVER-SUGAR |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy školská jedáleň |
|
|
10.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017038
|
Dodávka tepla
|
2 623.22 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
ENERGO-SK, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
16.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017524
|
Potraviny
|
613,66 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy školská jedáleň |
|
|
10.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017044
|
tovar
|
55,68 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
|
Signet plus, spol.s.r.o. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
26.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017043
|
Služby mobilnej siete
|
35,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
26.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017037
|
Stravovanie zamestnancov za apríl 2017
|
283,56 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
Gymnázium |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
10.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov s PLUS Distribution, s.r.o
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017036
|
Tlačivá
|
36,77 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
16.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017039
|
Služby pevnej siete
|
40,93 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
16.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017041
|
Vodné a stočné
|
418,36 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
16.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017525
|
Potraviny
|
844,22 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy školská jedáleň |
|
|
10.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017527
|
Potraviny
|
619,25 |
s DPH |
|
|
29.04.2017 |
|
RYBA Košice spol. s r.o. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy školská jedáleň |
|
|
10.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017526
|
Potraviny
|
1 127.30 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
Trigonic s.r.o. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy školská jedáleň |
|
|
10.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017040
|
Elektrina
|
980,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
ZSE Energia |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
16.05.2017 |
31.05.2017 |