|
|
Faktúra |
21082899
|
potraviny
|
750,84 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
RYBA Košice spol. s r.o. Košice |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
09.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
200280001
|
teplo
|
1 205.22 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
ENERGO-SK, a.s.Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
28.07.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8150027836
|
vodné a stočné, zrážková voda
|
742,74 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
13.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1709000206/2021
|
zemný plyn
|
776,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
Nitriansky samosprávny kraj Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
06.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20213386
|
dezinfekčný prostriedok
|
537,35 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
KIKOSHOP s.r.o. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
31.08.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0124886565
|
telefonný poplatok
|
35,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
24.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
522021
|
oprava chlad. zariadenia
|
154,08 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
Hudec Vladimír |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
24.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2314084
|
toner
|
73,60 |
s DPH |
|
|
24..08.2021 |
|
Gigaprint.sk s.r.o. Trenčín |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210360
|
dezinfekčné prostriedky
|
385,60 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
Ganesh Deluxe |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
24.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
4212108437
|
Nano FFP2 respirátor
|
217,50 |
s DPH |
4212109456
|
|
17.08.2021 |
|
Wiliwa s.r.o. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
17.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2108000780
|
aktualizácia+servis ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
SOFT-GL Košice |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
16.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7240712814
|
elektrika
|
319,42 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
16.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288049620
|
telefonný poplatok
|
32,03 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
16.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
6603565606
|
poistenie podnikateľov
|
759,45 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8150027836
|
vodné a stočné, zrážková voda
|
742,74 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
13.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0124886565
|
telefonný poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8150019537
|
vodné a stočné, zrážková voda
|
463,08 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2401401033
|
potraviny
|
1 110,82 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci kuchyne |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240084
|
potraviny
|
530,56 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
ZELEX,s.r.o.Kuralany |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci kuchyne |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2430000328
|
potraviny
|
315,51 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. Bratislava |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci kuchyne |
29.02.2024 |
15.03.2024 |