Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5570041481 služby 24,30 s DPH ZoD č. R_00200/2009 ZoD č. R_00200/2009 25.05.2022 IVES Košice Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 25.05.2022 31.05.2022
Faktúra 3022065809 potraviny 314,71 s DPH RKZ zo dňa 30.08.2021 RKZ zo dňa 30.08.2021 30.04.2022 TAURIS, a.s. Rim.Sobota Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy 11.05.2022 31.05.2022
Faktúra 2530000645 potraviny 452,57 s DPH 28.04.2025 PROJEKT-MARKET s.r.o. Bratislava Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy Peter Szedlár vedúci kuchyne 06.05.2025 21.05.2025
Faktúra 7141647799 elektrika 1 741.34 s DPH 9409187769 9409187769 30.04.2022 ZSE Energia, a.s. Bratislava Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 17.05.2022 31.05.2022
Faktúra 8251013183 vodné a stočné, zrážková voda 432,26 s DPH 23/01-Šy zo dňa 03.09.2001 23/01-Šy zo dňa 03.09.2001 30.04.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 17.05.2022 31.05.2022
Faktúra 20220015 stravovanie 644,36 s DPH 29.04.2022 Gymnázium - školská jedáleň Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 17.05.2022 31.05.2022
Faktúra 8305395231 telefonný poplatok 30,04 s DPH 2028785867 (NSK) 2028785867 (NSK) 30.04.2022 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 16.05.2022 31.05.2022
Faktúra 20220115 služby 44,40 s DPH MediaTEC/022022 29.04.2022 Roman Dobos - MediaTEC Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 04.05.2022 31.05.2022
Faktúra 22090 služby 324,00 s DPH SODUTO/022022 26.04.2022 SODUTO-Ing.Foldes Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 04.05.2022 31.05.2022
Faktúra 20220063 deratizácia 132,00 s DPH DERATIZACIA/2022 21.04.2022 Viliam Baltazár DDD služby, s.r.o. Šahy Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 27.04.2022 29.04.2022
Faktúra 1911200095 poplatok za komunálny odpad 1 441.90 s DPH Rozhodnutie č. 95 Rozhodnutie č. 95 08.04.2022 Mesto Šahy Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 27.04.2022 29.04.2022
Faktúra 0124886565 telefonný poplatok 32,70 s DPH A1690064 A1690064 12.04.2022 Orange Slovensko a.s. Bratislava Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 14.04.2022 29.04.2022
Faktúra 202220246 zemný plyn 4 106.00 s DPH 1703/2021/OMa/ 1703/2021/OMa/ 04.04.2022 Nitriansky samosprávny kraj Nitra Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 14.04.2022 29.04.2022
Faktúra 220250666 projekt ĽZ 2 305.92 s DPH KZ zo dňa 20.10.2021 KZ zo dňa 20.10.2021 21.02.2022 Daffer spol.s r.o. Prievidza Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 12.04.2022 29.04.2022
Faktúra 20220007 projektové poradenstvo 99,00 s DPH PORAD/V015/2022 14.03.2022 Mgr.AlexandracMihaldová-CASSIEN Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 12.04.2022 29.04.2022
Faktúra 20220002 projektové poradenstvo 396,00 s DPH PORAD/V015/2022 08.02.2022 Mgr.AlexandracMihaldová-CASSIEN Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 12.04.2022 29.04.2022
Faktúra 2022040055 potraviny 1 062.01 s DPH KZ zo dňa 30.08.2021 KZ zo dňa 30.08.2021 29.04.2022 PARMIDA s.r.o. Šahy Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy 11.05.2022 31.05.2022
Faktúra 3002502512 potraviny 283,20 s DPH 11.04.2025 Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy Peter Szedlár vedúci kuchyne 25.04.2025 12.05.2025
Faktúra 2222022 potraviny 193,62 s DPH RZ zo dňa 30.08.2021 RZ zo dňa 30.08.2021 29.04.2022 Katarína Orbánová Šahy Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy 11.05.2022 31.05.2022
Faktúra 2201401965 potraviny 735,77 s DPH ZV046/21 29.04.2022 ATC-JR, s.r.o. Púchov Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy 11.05.2022 31.05.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2947