|
|
Faktúra |
F521034387
|
tovar
|
693,05 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
PRESKOLY.sk,sro.Bratislava |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
142021
|
pracovná obuv,odev
|
145,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
Mgr.František Svitek Polomka |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
14.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7103609238
|
elektrika
|
1 153.13 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
07.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12109472
|
čistiace prostriedky
|
387,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
10.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10177129
|
čistiace prostriedky
|
263,30 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
TORBIA. s.r.o. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
10.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21392
|
knihovnička
|
556,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
ALEX kovový školský nábytok Komárno |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
10.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2112001624
|
služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
SOFT-GL Košice |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
10.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202120408
|
zemný plyn
|
4 000.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
Nitriansky samosprávny kraj Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
07.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV215096
|
tovar
|
659,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
RAJ HOLDING s.r.o. Stará Ľubovňa |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
03.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6603684461
|
poistenie mot.voz.
|
44,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
10.12.2021 |
31.12.2021 |
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva s Mgr. Martinom Hudecom - TENISOVÁ ŠKOLA
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8295455455
|
telefonný poplatok
|
44,48 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
10.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101010933
|
knihy-projekt ĽZ
|
6 727.58 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
UniKnihy.sk, s.r.o. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
08.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8150045375
|
vodné a stočné, zrážková voda
|
419,46 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
08.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021P
|
služba-projekt ĽZ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
Enixa, s.r.o. Varín |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
07.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0124886565
|
telefonný poplatok
|
31,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21/096
|
drobný tovar
|
39,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
Mini-Mat Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
07.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210974
|
revízie výťahu
|
284,40 |
s DPH |
3/2021
|
|
24.11.2021 |
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
03.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210018
|
stravovanie
|
751,16 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
Gymnázium - školská jedáleň |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
30.11.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
328005296
|
dezinfekčný materiál
|
652,54 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
ALFI Corp.,s.r.o. Provozní 5492/3, Ostrava |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
30.11.2021 |
22.12.2021 |