|
Objednávka |
202202
|
spotrebný tovar
|
108,65 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
Peter Mics - MULTI - CENTER |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
Margita Pénzová |
účtovníčka školy |
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022 zo dňa 26.5.2022
|
Oprava konvektomatu
|
405,58 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
COOP Servis spol. s r.o. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
Margita Pénzová |
účtovníčka školy |
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
objednávka zo dňa 25.02.2026 Formica s.r.o.
|
CO2 zvárací drôt
|
355,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
|
FORMICA s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Mgr.Zoltán Békési |
zástupca riaditeľky školy |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025057
|
potraviny
|
883,92 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve zo dňa 25.08.2023
|
31.10.2025 |
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
KANAL/ŠJ/012025
|
odvoz zmesi tukov a olejov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
|
KANAL M.P.S. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025058
|
potraviny
|
1 728.27 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve zo dňa 24.08.2023
|
31.10.2025 |
|
PARMIDA s.r.o., Šahy |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
KANAL/ŠJ012023
|
odvoz zmesi tukov a olejov
|
468,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
KANAL M.P.S. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
HUDEC/ŠJ/202301
|
oprava chladiaceho boxu
|
276,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
Vladimír Hudec |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2026015
|
potraviny
|
947,00 |
s DPH |
KZ 4/2025
|
Rámcová zmluva uzavretá dňa 22.12.2025
|
30.01.2026 |
|
PARMIDA s.r.o., Šahy |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
05.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026069
|
potraviny
|
519,98 |
s DPH |
KZ 7/2025
|
Kúpna zmluva na dodanie tovaru ovocia, zeleniny a zemiakov zo dňa 22.12.2025
|
16.03.2026 |
|
ZELEX sro |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
24.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025090
|
potraviny
|
585,21 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve zo dňa 24.08.2023 ZELEX
|
30.11.2025 |
|
ZELEX sro |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2026014
|
potraviny
|
209,11 |
s DPH |
KZ 3/2025
|
Rámcová zmluva zo dňa 22.12.2025
|
30.01.2026 |
|
Katarína Orbánová Šahy |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
05.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026013
|
potraviny
|
1 194,63 |
s DPH |
KZ 2/2025
|
Kúpna zmluva - rámcová číslo ZV 015/26
|
30.01.2026 |
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
05.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026012
|
potraviny
|
464,32 |
s DPH |
KZ 5/2025
|
Kúpná zmluva zo dňa 30.12.2025
|
30.01.2026 |
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
05.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026011
|
potraviny
|
152,54 |
s DPH |
KZ 6/2025
|
Rámcová kúpna zmluva číslo: 2245/2026
|
30.01.2026 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
05.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026074
|
Čistiace prostriedky + spotrebný materiál ŠJ
|
198,65 |
s DPH |
285659
|
|
27.03.2026 |
|
B-commerce s.r.o. Bardejov |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
31.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026056
|
potraviny
|
381,76 |
s DPH |
KZ 7/2025
|
Kúpna zmluva na dodanie tovaru ovocia, zeleniny a zemiakov zo dňa 22.12.2025
|
28.02.2026 |
|
ZELEX sro |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026051
|
potraviny
|
809,13 |
s DPH |
KZ 2/2025
|
Kúpna zmluva - rámcová číslo ZV 015/26
|
27.02.2026 |
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026052
|
potraviny
|
155,96 |
s DPH |
KZ 3/2025
|
Rámcová zmluva zo dňa 22.12.2025
|
27.02.2026 |
|
Katarína Orbánová Šahy |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026076
|
potraviny
|
313,60 |
s DPH |
KZ 6/2025
|
Rámcová kúpna zmluva číslo: 2245/2026
|
24.03.2026 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
01.04.2026 |
02.04.2026 |