|
Objednávka |
202202
|
spotrebný tovar
|
108,65 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
Peter Mics - MULTI - CENTER |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
Margita Pénzová |
účtovníčka školy |
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022 zo dňa 26.5.2022
|
Oprava konvektomatu
|
405,58 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
COOP Servis spol. s r.o. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
Margita Pénzová |
účtovníčka školy |
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
objednávka zo dňa 25.02.2026 Formica s.r.o.
|
CO2 zvárací drôt
|
355,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
|
FORMICA s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Mgr.Zoltán Békési |
zástupca riaditeľky školy |
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
MARIA-BUS/01/2026
|
preprava žiakov a zamestnancov - ERASMUS+
|
753,70 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
|
MARIA-BUS/01/2026 |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Mgr. Zoltán Békési |
zástupca riaditeľa |
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025075
|
potraviny
|
1 155.52 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve zo dňa 25.08.2023
|
24.11.2025 |
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025071
|
potraviny
|
196,60 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva číslo: 2245/2025
|
11.11.2025 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
25.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025072
|
potraviny
|
352,38 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva číslo: 2245/2025
|
21.11.2025 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
25.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2026051
|
potraviny
|
809,13 |
s DPH |
KZ 2/2025
|
Kúpna zmluva - rámcová číslo ZV 015/26
|
27.02.2026 |
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025074
|
potraviny
|
858,01 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve zo dňa 24.08.2023 ZELEX
|
17.11.2025 |
|
ZELEX sro |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2026074
|
Čistiace prostriedky + spotrebný materiál ŠJ
|
198,65 |
s DPH |
285659
|
|
27.03.2026 |
|
B-commerce s.r.o. Bardejov |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
31.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2025116
|
potraviny
|
1 259.66 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve zo dňa 24.08.2023
|
18.12.2025 |
|
PARMIDA s.r.o., Šahy |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2026076
|
potraviny
|
313,60 |
s DPH |
KZ 6/2025
|
Rámcová kúpna zmluva číslo: 2245/2026
|
24.03.2026 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
01.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026068
|
potraviny
|
159,56 |
s DPH |
KZ 6/2025
|
Rámcová kúpna zmluva číslo: 2245/2026
|
12.03.2026 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
24.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026077
|
potraviny
|
1 211,35 |
s DPH |
KZ 2/2025
|
Kúpna zmluva - rámcová číslo ZV 015/26
|
27.03.2026 |
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
09.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026078
|
potraviny
|
388,70 |
s DPH |
KZ 3/2025
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 22.12.2025
|
31.03.2026 |
|
Katarína Orbánová Šahy |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026050
|
potraviny
|
139,93 |
s DPH |
KZ 6/2025
|
Rámcová kúpna zmluva číslo: 2245/2026
|
27.02.2026 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026080
|
potraviny
|
949,24 |
s DPH |
KZ 5/2025
|
Kúpná zmluva zo dňa 30.12.2025
|
31.03.2026 |
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026069
|
potraviny
|
519,98 |
s DPH |
KZ 7/2025
|
Kúpna zmluva na dodanie tovaru ovocia, zeleniny a zemiakov zo dňa 22.12.2025
|
16.03.2026 |
|
ZELEX sro |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
24.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026010
|
potraviny
|
565,87 |
s DPH |
KZ 7/2025
|
Kúpna zmluva na dodanie tovaru ovocia, zeleniny a zemiakov zo dňa 22.12.2025
|
27.01.2026 |
|
ZELEX sro |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
28.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026008
|
potraviny
|
169,89 |
s DPH |
KZ 6/2025
|
Rámcová kúpna zmluva číslo: 2245/2026
|
26.01.2026 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
28.01.2026 |
29.01.2026 |