|
Objednávka |
202202
|
spotrebný tovar
|
108,65 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
Peter Mics - MULTI - CENTER |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
Margita Pénzová |
účtovníčka školy |
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022 zo dňa 26.5.2022
|
Oprava konvektomatu
|
405,58 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
COOP Servis spol. s r.o. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
Margita Pénzová |
účtovníčka školy |
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
JUHEKO TRADE/03/2026
|
TK a EK motorového vozidla
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
JUHEKO TRADE spol s.r.o., Levice |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Mgr.Zoltán Békési |
zástupca školy |
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
objednávka zo dňa 25.02.2026 Formica s.r.o.
|
CO2 zvárací drôt
|
355,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
|
FORMICA s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Mgr.Zoltán Békési |
zástupca riaditeľky školy |
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
MARIA-BUS/01/2026
|
preprava žiakov a zamestnancov - ERASMUS+
|
753,70 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
|
MARIA-BUS/01/2026 |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Mgr. Zoltán Békési |
zástupca riaditeľa |
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025056
|
potraviny
|
286,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
|
Katarína Orbánová Šahy |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2026077
|
potraviny
|
1 211,35 |
s DPH |
KZ 2/2025
|
Kúpna zmluva - rámcová číslo ZV 015/26
|
27.03.2026 |
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
09.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/zo dňa 28.02.2022
|
odvoz zmesi tukov a olejov
|
467,76 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
KANAL M.P.S. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/zo dňa 12.12.2022
|
odvoz zmesi tukov a olejov
|
467,88 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
KANAL M.P.S. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2025079
|
potraviny
|
1 382.54 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
04.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2026074
|
Čistiace prostriedky + spotrebný materiál ŠJ
|
198,65 |
s DPH |
285659
|
|
27.03.2026 |
|
B-commerce s.r.o. Bardejov |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
31.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2025080
|
potraviny
|
1 762.80 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve zo dňa 24.08.2023
|
27.11.2025 |
|
PARMIDA s.r.o., Šahy |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
04.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2026076
|
potraviny
|
313,60 |
s DPH |
KZ 6/2025
|
Rámcová kúpna zmluva číslo: 2245/2026
|
24.03.2026 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
01.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2025081
|
potraviny
|
101,43 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva číslo: 2245/2025
|
27.11.2025 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
04.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2026078
|
potraviny
|
388,70 |
s DPH |
KZ 3/2025
|
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 22.12.2025
|
31.03.2026 |
|
Katarína Orbánová Šahy |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026068
|
potraviny
|
159,56 |
s DPH |
KZ 6/2025
|
Rámcová kúpna zmluva číslo: 2245/2026
|
12.03.2026 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
24.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026080
|
potraviny
|
949,24 |
s DPH |
KZ 5/2025
|
Kúpná zmluva zo dňa 30.12.2025
|
31.03.2026 |
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026081
|
potraviny
|
1 580,44 |
s DPH |
KZ 4/2025
|
Rámcová zmluva uzavretá dňa 22.12.2025
|
31.03.2026 |
|
PARMIDA s.r.o., Šahy |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026082
|
potraviny
|
118,17 |
s DPH |
KZ 6/2025
|
Rámcová kúpna zmluva číslo: 2245/2026
|
31.03.2026 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026083
|
potraviny
|
779,49 |
s DPH |
KZ 7/2025
|
Kúpna zmluva na dodanie tovaru ovocia, zeleniny a zemiakov zo dňa 22.12.2025
|
31.03.2026 |
|
ZELEX sro |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
13.04.2026 |
14.04.2026 |