|
Zmluva |
č. 95/NR/2016
|
O poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
351461895
|
učebnice
|
44,59 |
s DPH |
7/2022 (1299452)
|
|
04.11.2022 |
|
Internet-Handel Praha |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
08.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220061
|
stravovanie pre odídencov z Ukrajiny
|
196,42 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
Gymnázium - školská jedáleň Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
16.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220057
|
stravovanie
|
660,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
Gymnázium - školská jedáleň Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
07.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201405402
|
potraviny
|
907,99 |
s DPH |
ZV046/21
|
|
15.12.2022 |
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
21.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
Čistiace prostriedky
|
706,01 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
TORBIA , s.r.o. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
Ing.Gabriela Kissová |
ekonómka školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220336
|
služby-farebná talč
|
63,50 |
s DPH |
MediaTEC/042022
|
|
29.11.2022 |
|
Roman Dobos-MediaTec šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
09.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
112022107
|
elektroinštalačné práce a revízie NN
|
1 000.00 |
s DPH |
2022/revízie/EE
|
|
29.11.2022 |
|
M M ELEKTRO s.r.o.Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
09.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221190
|
odborná skúška výťahu
|
333,60 |
s DPH |
8/2022
|
|
28.11.2022 |
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
09.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220054
|
stravovanie
|
928,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
Gymnázium - školská jedáleň Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
30.11.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220049
|
projekt ĽZ
|
225,60 |
s DPH |
8/V015/2022
|
|
14.11.2022 |
|
Gymnázium - školská jedáleň Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
24.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220048
|
projekt ĽZ
|
225,60 |
s DPH |
7/V015/2022
|
|
09.11.2022 |
|
Gymnázium - školská jedáleň Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
24.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220047
|
projekt ĽZ
|
225,60 |
s DPH |
6/V015/2022
|
|
07.11.2022 |
|
Gymnázium - školská jedáleň Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
24.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2210000793
|
projekt ĽZ
|
590,08 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
MŠVVŠ SR Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22097
|
projekt SK KLIMA
|
54,10 |
s DPH |
0/SK-KLIMA/2022
|
|
14.11.2022 |
|
Mgr. Andrej Budai-Listuj.sk Levice |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
18.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2072022
|
projekt SK KLIMA
|
130,00 |
s DPH |
1/SK-Klima/2022
|
|
14.11.2022 |
|
NOVAPRESS Veľký Krtíš |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
16.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2200254
|
učebnice
|
83,30 |
s DPH |
Objednávka č.00173393
|
|
02.11.2022 |
|
Littera |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
08.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
11422022
|
čistiace prostriedky
|
159,96 |
s DPH |
Objednávka zo dňa 13.12.2022
|
|
14.12.2022 |
|
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Dolný Kubín |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
16.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220304
|
služby
|
3,42 |
s DPH |
MediaTEC/032022
|
|
31.10.2022 |
|
Roman Dobos - MediaTEC |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
08.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220773
|
odborná prehliadka
|
567,60 |
s DPH |
3/2022
|
|
18.10.2022 |
|
TEMPERING, s.r.o .Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
27.10.2022 |
31.10.2022 |