|
|
Faktúra |
20250109
|
tovar
|
61,40 |
s DPH |
HUTNPR/ŠKOLA/012025
|
|
27.08.2025 |
|
Mário Németh-Hutnícka predajňna Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
28.08.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250202
|
kancelárske potreby
|
900,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
Roman Dobos - MediaTEC |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
28.08.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1052558956
|
elektrika
|
437,40 |
s DPH |
|
|
31.08.2025 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100031978
|
telefonný poplatok
|
24,50 |
s DPH |
2028785867 (NSK)
|
2028785867 (NSK)
|
31.08.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375316300
|
telefonný poplatok
|
11,02 |
s DPH |
2028785867 (NSK)
|
2028785867 (NSK)
|
31.08.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250201
|
pečiatky
|
392,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
Roman Dobos - MediaTEC |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
28.08.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
925082260
|
čistiace prostriedky
|
196,86 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
B-commerce, s.r.o. Bardejov |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
28.08.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500401840
|
učebnice
|
67,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
Orbis Pictus Istropolitan spol.s.r.o. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0124886565
|
telefonný poplatok
|
25,58 |
s DPH |
A1690064
|
A1690064
|
12.08.2025 |
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
13.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1300038
|
toner
|
13,04 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
MEGS-OFFICE TRUMM s.r.o. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7200006760
|
zemný plyn
|
3 618,00 |
s DPH |
7200006760
|
7200006760
|
01.08.2025 |
|
MET Slovakia, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3262025
|
potraviny
|
55,08 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
Katarína Orbánová Šahy |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci kuchyne |
26.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025036
|
učebnice
|
652,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
ELT Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8551030293
|
vodné a stočné
|
233,24 |
s DPH |
5/1000193745
|
5/1000193745
|
14.08.2025 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250291
|
likvidácia odpadu
|
534,99 |
s DPH |
92/2025
|
|
31.07.2025 |
|
Technické služby mesta Šahy PO |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250292
|
poplatok
|
19,60 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
|
Technické služby mesta Šahy PO |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1052551175
|
elektrika
|
394,70 |
s DPH |
5107/2024
|
5107/2024
|
31.07.2025 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025035
|
učebnice
|
358,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
ELT Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025085
|
stavebné práce
|
4 835,67 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
EKOLSTAV Štefan Tipary Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
26.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025081
|
stavebné práce-maľovky
|
3 802,55 |
s DPH |
2025081
|
|
13.08.2025 |
|
EKOLSTAV Štefan Tipary Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
15.08.2025 |
29.08.2025 |