• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 200940001 Dodávka tepla 9 988.93 s DPH 11.02.2019 ENERGO-SK, a.s. Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 25.02.2019 28.02.2019
    Faktúra 190050 Oprava-výťah 9 774.00 s DPH 12.12.2019 LIFT SERVIS Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 13.12.2019 31.12.2019
    Faktúra 200240001 teplo 9 619.68 s DPH 11.02.2020 ENERGO-SK, a.s.Nitra Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 26.02.2020 28.02.2020
    Faktúra 2022168 stavebné práce 9 553.60 s DPH ZoD zo dňa 11.11.2022 ZoD zo dňa 11.11.2022 05.12.2022 EKOLSTAV Štefan Tipary Šahy Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 20.12.2022 30.12.2022
    Zmluva Zmluva o dielo Oprava vstupu do budovy 9 553.60 s DPH 11.11.2022 Štefan Tipary - EKOLSTAV Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy PhDr. Tatiana Wenclová riaditeľka školy 14.11.2022
    Zmluva Zmluva o dielo 9 774,00 s DPH 16.10.2019 LIFT SERVIS Levice 30.10.2019
    VO: Súhrnná správa 2/2022 Oprava vstupu do budovy 9 553,60 s DPH 07.07.2023 07.07.2023
    Faktúra 2017021 Dodávka tepla 8 471.50 s DPH 28.02.2017 ENERGO-SK, a.s. Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 10.04.2017 28.04.2017
    Faktúra 200740580 Dodávka tepla 8 441.35 s DPH 07.12.2017 ENERGO-SK, a.s. Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 12.12.2017 29.12.2017
    Faktúra 200940110 Služba 8 115.42 s DPH 01.04.2019 ENERGO-SK, a.s. Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 15.05.2019 31.05.2019
    Faktúra 200840051 Dodávka tepla 8 078.87 s DPH 07.03.2018 ENERGO-SK, a.s. Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 13.04.2018 30.04.2018
    Faktúra 200840001 Dodávka tepla 8 146,26 s DPH 07.02.2018 ENERGO-SK, a.s. Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 13.04.2018 30.04.2018
    Faktúra 200840001 Dodávka tepla 8 146,26 s DPH 08.01.2018 ENERGO-SK, a.s. Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 13.04.2018 30.04.2018
    Faktúra 2201021 projekt ĽZ 7 200.00 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 31.08.2022 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 31.08.2022 25.11.2022 Nezisková organizácia EDULAB Bratislava Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 28.11.2022 30.11.2022
    Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 31.08.2022 Zmluva o poskytovaní služieb 7 200.00 s DPH 31.08.2022 Nezisková organizácia EDULAB Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy PhDr. Tatiana Wenclová riaditeľka školy 05.09.2022
    Faktúra 200180001 teplo 7 152.30 s DPH 329T/2013 31.01.2021 ENERGO-SK, a.s.Nitra Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 02.03.2021 31.03.2021
    Faktúra 200240049 teplo 6 897.31 s DPH 16.03.2020 ENERGO-SK, a.s.Nitra Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 20.03.2020 31.03.2020
    Faktúra 2101010933 knihy-projekt ĽZ 6 727.58 s DPH 04.11.2021 UniKnihy.sk, s.r.o. Bratislava Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 08.12.2021 22.12.2021
    Faktúra 200840149 Dodávka tepla 6 101.48 s DPH 10.04.2018 ENERGO-SK, a.s. Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 17.04.2018 30.04.2018
    Faktúra 200940049 teplo 6 640,37 s DPH 28.02.2019 Energo-SK Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 20.03.2019 31.03.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2174