|
Zmluva |
č. 95/NR/2016
|
O poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20220020
|
školské potreby pre odídencov z Ukrajiny
|
602,00 |
s DPH |
13/2022
|
|
22.12.2022 |
|
Peter Szedlár Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
28.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2235115215
|
inzercia školy
|
96,00 |
s DPH |
Záväzná objednávka plošnej inzercie zo dňa 15.12.2022
|
|
21.12.2022 |
|
Petit Press, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
22.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022042
|
výmena výplní otvorov-III. etapa
|
12 000.00 |
s DPH |
ZoD zo dňa 22.03.2022
|
ZoD zo dňa 22.03.2022
|
15.12.2022 |
|
VIDOR s.r.o. Martin nad Žitavou |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
23.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10220024
|
služby
|
3 900.00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
DYADA CONSULT, s.r.o. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
23.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22272
|
tovar
|
135,00 |
s DPH |
14/2022
|
|
21.12.2022 |
|
SODUTO-Ing.Foldes |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
23.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22079
|
tovar
|
89,00 |
s DPH |
15/2022
|
|
22.12.2022 |
|
Mini-Mat -Mária Gomoryová Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
23.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221265
|
revízie výťahu
|
284,40 |
s DPH |
8/2022
|
|
21.12.2022 |
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
23.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220523
|
kancelárske potreby
|
627,01 |
s DPH |
17/2022
|
|
29.12.2022 |
|
PLUS Decoration, s.r.o. Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
820223991
|
služby
|
467,88 |
s DPH |
ŠJ/zo dňa 12.12.2022
|
|
20.12.2022 |
|
KANAL M.P.S s.r.o. Senec |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
22.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22273
|
tovar
|
700,00 |
s DPH |
16/2022
|
|
29.12.2022 |
|
SODUTO-Ing.Foldes |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
112022
|
služby
|
1 290.26 |
s DPH |
ŠK/2022/MAĽOV/2
|
|
29.12.2022 |
|
Michal Komjathy Tupá |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8320178066
|
telefonný poplatok
|
16,26 |
s DPH |
2028785867 (NSK)
|
2028785867 (NSK)
|
31.12.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
17.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7201065692
|
elektrika
|
2 550.36 |
s DPH |
9409187769
|
9409187769
|
31.12.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
17.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
5/1000193745
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8251066051
|
vodné a stočné, zrážková voda
|
227,58 |
s DPH |
5/1000193745
|
5/1000193745
|
31.12.2022 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
24.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10187407
|
čistiace prostriedky
|
706,10 |
s DPH |
12/2022
|
|
21.12.2022 |
|
TORBIA. s.r.o. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
22.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6603758838
|
poistenie
|
35,58 |
s DPH |
6603758838
|
6603758838
|
19.12.2022 |
|
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
20.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2/V015/2022
|
Exkurzia 3 vstup
|
112,50 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
Castellum, n.o. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
01248886565
|
telefonný poplatok
|
18,50 |
s DPH |
A1690064
|
A1690064
|
12.12.2022 |
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
13.12.2022 |
30.12.2022 |