|
Zmluva |
č. 95/NR/2016
|
O poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3132023
|
potraviny
|
297,40 |
s DPH |
RZ zo dňa 30.08.2021
|
RZ zo dňa 30.08.2021
|
31.05.2023 |
|
Katarína Orbánová Šahy |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
06.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230206
|
ovocie,zelenina
|
590,11 |
s DPH |
KZ zo dňa 30.08.2021
|
KZ zo dňa 30.08.2021
|
27.04.2023 |
|
ZELEX,s.r.o.Kuralany |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
05.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
list bianko s vodotlačou, podtlačou št.znaku SR, séroiu a číslovaním
|
96,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3002303903
|
potraviny
|
355,70 |
s DPH |
RKZ č. 2451/2022
|
RKZ č. 2451/2022
|
19.05.2023 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
06.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301402780
|
potraviny
|
842,83 |
s DPH |
ZV046/21
|
ZV046/21
|
25.05.2023 |
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
06.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3023081952
|
potraviny
|
274,17 |
s DPH |
RKZ zo dňa 30.08.2021
|
RKZ zo dňa 30.08.2021
|
31.05.2023 |
|
TAURIS, a.s. Rim.Sobota |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
06.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023050116
|
potraviny
|
1 397.54 |
s DPH |
KZ zo dňa 30.08.2021
|
KZ zo dňa 30.08.2021
|
31.05.2023 |
|
PARMIDA s.r.o. Šahy |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
06.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230231
|
ovocie,zelenina
|
610,71 |
s DPH |
KZ zo dňa 30.08.2021
|
KZ zo dňa 30.08.2021
|
15.05.2023 |
|
ZELEX,s.r.o.Kuralany |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
06.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3023066534
|
potraviny
|
274,80 |
s DPH |
RKZ zo dňa 30.08.2021
|
RKZ zo dňa 30.08.2021
|
30.04.2023 |
|
TAURIS, a.s. Rim.Sobota |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
05.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230266
|
ovocie,zelenina
|
524,72 |
s DPH |
KZ zo dňa 30.08.2021
|
KZ zo dňa 30.08.2021
|
31.05.2023 |
|
ZELEX,s.r.o.Kuralany |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
06.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202320297
|
zemný plyn
|
3 616.00 |
s DPH |
1703/2021/OMa/
|
1703/2021/OMa/
|
03.04.2023 |
|
Nitriansky samosprávny kraj Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0124886565
|
telefonný poplatok
|
20,07 |
s DPH |
A1690064
|
A1690064
|
12.04.2023 |
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2164215
|
služby
|
29,41 |
s DPH |
2/2023
|
|
17.04.2023 |
|
Copygraf s.r.o Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
19.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20222023
|
členské
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
20.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230295
|
materiál
|
98,56 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
Agromepa , s.r.o. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230032
|
služby-kompletné prezutie
|
37,16 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
Pecsérke, s.r.o. Slatina |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
28.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230172
|
ovocie,zelenina
|
229,52 |
s DPH |
KZ zo dňa 30.08.2021
|
KZ zo dňa 30.08.2021
|
17.04.2023 |
|
ZELEX,s.r.o.Kuralany |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
05.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023040094
|
potraviny
|
811,79 |
s DPH |
KZ zo dňa 30.08.2021
|
KZ zo dňa 30.08.2021
|
28.04.2023 |
|
PARMIDA s.r.o. Šahy |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
05.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327268643
|
telefonný poplatok
|
16,20 |
s DPH |
2028785867 (NSK)
|
2028785867 (NSK)
|
30.04.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
09.05.2023 |
31.05.2023 |
