|
Zmluva |
č. 95/NR/2016
|
O poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1722023
|
odborná prehliadka
|
153,20 |
s DPH |
2023
|
|
26.10.2023 |
|
REVTECH-Roman Mesiarik Horné Hámre |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
08.11.2023 |
30.11.2023 |
|
Objednávka |
10/2023
|
ochranné pracovné prostriedky - ŠJ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
Mgr.František Svitek Polomka |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
Ing.Gabriela Kissová |
ekonómka školy |
|
16.11.2023 |
|
Zmluva |
Nájomná zmluva/Hörnlein/08122023
|
Nájomná zmluva s Hörnlein, k.s.
|
600,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
Hörnlein, k.s. |
|
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6628002711
|
poistenie podnikateľov
|
1 170.37 |
s DPH |
1009901473
|
1009901473
|
29.09.2023 |
|
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
05.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202320821
|
zemný plyn
|
3 616,00 |
s DPH |
1703/2021/OMa
|
1703/2021/OMa
|
02.10.2023 |
|
NSK Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
12.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0124886565
|
telefonný poplatok
|
19,10 |
s DPH |
A1690064
|
A1690064
|
12.10.2023 |
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
17.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230033
|
stravovanie-dotácia
|
331,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
Gymnázium - školská jedáleň Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
24.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230037
|
stravovanie
|
929,01 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
Gymnázium - školská jedáleň Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
07.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337915138
|
telefonný poplatok
|
16,36 |
s DPH |
2028785867 (NSK)
|
2028785867 (NSK)
|
31.10.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
08.11.2023 |
30.11.2023 |
|
Objednávka |
8/2023
|
oprava výťahu
|
324,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
Ing.Gabriela Kissová |
ekonómka školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7141820859
|
elektrika
|
2 211,01 |
s DPH |
9409187769
|
9409187769
|
31.10.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
08.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230243
|
deratizácia
|
225,60 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
Viliam Baltazár DDD služby, s.r.o. Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
08.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8351043728
|
vodné a stočné, zrážková voda
|
405,65 |
s DPH |
5/1000193745
|
5/1000193745
|
31.10.2023 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
13.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230040
|
stravovanie-dotácia
|
303,60 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
Gymnázium - školská jedáleň Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
13.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230042
|
stravovanie -110.výročie školy
|
344,96 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
Gymnázium - školská jedáleň Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
13.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3002307328
|
potraviny
|
504,46 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy školská jedáleň |
|
|
08.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100103
|
potraviny
|
1 822.14 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
PARMIDA s.r.o. Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy školská jedáleň |
|
|
08.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6042023
|
potraviny
|
298,17 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
Katarína Orbánová Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy školská jedáleň |
|
|
08.11.2023 |
23.11.2023 |
|
Objednávka |
9/2023
|
ochranné pracovné prostriedky - Škola
|
350,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
Mgr.František Svitek Polomka |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
Ing.Gabriela Kissová |
ekonómka školy |
|
16.11.2023 |