|
Zmluva |
č. 95/NR/2016
|
O poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
Faktúra |
8297308550
|
telefonný poplatok
|
46,04 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
20.01.2022 |
31.01.2022 |
|
Faktúra |
20220040
|
tovar
|
7,70 |
s DPH |
MediaTEC/012022
|
|
18.02.2022 |
|
Roman Dobos - MediaTEC |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
08.03.2022 |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
0124886565
|
telefonný poplatok
|
38,50 |
s DPH |
A1690064
|
A1690064
|
14.02.2022 |
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
03.03.2022 |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
660356506
|
poistenie
|
759,45 |
s DPH |
6603565606
|
6603565606
|
14.02.2022 |
|
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
22.02.2022 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
22039
|
tlačiareň Xerox
|
226,80 |
s DPH |
SODUTO/012022
|
|
14.02.2022 |
|
SODUTO-Ing.Foldes |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
22.02.2022 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
202220103
|
zemný plyn
|
4 106.00 |
s DPH |
1703/2021/OMa/
|
1703/2021/OMa/
|
07.02.2022 |
|
NSK Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
22.02.2022 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
8251001430
|
vodné a stočné, zrážková voda
|
422,09 |
s DPH |
23/01-Šy zo dňa 03.09.2001
|
23/01-Šy zo dňa 03.09.2001
|
31.01.2022 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
22.02.2022 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
8299160995
|
telefonný poplatok
|
39,42 |
s DPH |
2028785867 (NSK)
|
2028785867 (NSK)
|
31.01.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
15.02.2022 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
7121957820
|
elektrika
|
1 567.93 |
s DPH |
9409187769
|
9409187769
|
31.01.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
15.02.2022 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
20220003
|
stravovanie
|
623,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
Gymnázium - školská jedáleň Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2235100563
|
inzercia školy
|
180,00 |
s DPH |
Záväzná objednávka plošnej inzercie zo dňa 14.01.2022
|
|
31.01.2022 |
|
Petit Press, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
09.02.2022 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
202220062
|
zemný plyn
|
4 106.00 |
s DPH |
1703/2021/OMa/
|
1703/2021/OMa/
|
31.01.2022 |
|
NSK Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
01.02.2022 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
0124886565
|
telefonný poplatok
|
31,00 |
s DPH |
A1690064
|
A1690064
|
14.01.2022 |
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva s Milanom Peničkom
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2021 |
|
Milan Penička |
|
|
|
|
21.08.2021 |
|
Faktúra |
7131769066
|
elektrika
|
1 930.42 |
s DPH |
9409187769
|
9409187769
|
28.02.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
14.03.2022 |
31.03.2022 |
|
Zmluva |
ZoD zo dňa 22.03.2022
|
Zmluva o dielo (výmena okenných výplní)
|
213 016.56 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
VIDOR s.r.o |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2022 |
|
VO: Súhrnná správa |
1/2021
|
Didaktické prostriedky pre zvýšenie prírodovednej gramotnosti
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
VO: Súhrnná správa |
2/2021
|
Tovary
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
Zmluva |
ZoD zo dňa 28.02.2022
|
Zmluva o dielo (SK-KLIMA)
|
40 262.74 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
Štefan Tipary - EKOLSTAV |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |