|
Faktúra |
6585638807
|
Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom redistri
|
732,83 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
28.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
20190021
|
Služba- autobusová preprava
|
367,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
TONI TRANSPORT s.r.o. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
8,3.2019 |
29.03.2019 |
|
Faktúra |
122019
|
Služby
|
4 065.00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
|
EKOLSTAV |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
27..12.2019 |
31.12.2019 |
|
Faktúra |
20240189
|
ovocie,zelenina
|
243,84 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
ZELEX,s.r.o.Kuralany |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci kuchyne |
09.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
20240155
|
ovocie,zelenina
|
273,93 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
ZELEX,s.r.o.Kuralany |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci kuchyne |
09.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
1652024
|
potraviny
|
146,31 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
Katarína Orbánová Šahy |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci kuchyne |
09.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
2401401598
|
potraviny
|
435,28 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci kuchyne |
09.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
3002402429
|
potraviny
|
140,10 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci kuchyne |
09.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
2024030088
|
potraviny
|
881,47 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
PARMIDA s.r.o. Šahy |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci kuchyne |
09.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
2430000493
|
potraviny
|
128,74 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. Bratislava |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci kuchyne |
09.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
20240013
|
stravovanie-dotácia
|
184,00 |
s DPH |
2024
|
2024
|
29.02.2024 |
|
Gymnázium - školská jedáleň Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
28.03.2024 |
|
Faktúra |
1162024
|
potraviny
|
245,70 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
Katarína Orbánová Šahy |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci kuchyne |
13.03.2024 |
28.03.2024 |
|
Faktúra |
202402008
|
potraviny
|
1 205,52 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
PARMIDA s.r.o. Šahy |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci kuchyne |
13.03.2024 |
28.03.2024 |
|
Faktúra |
20240120
|
ovocie,zelenina
|
514,63 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
ZELEX,s.r.o.Kuralany |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci kuchyne |
13.03.2024 |
28.03.2024 |
|
Faktúra |
3002401527
|
potraviny
|
137,52 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci kuchyne |
13.03.2024 |
28.03.2024 |
|
Faktúra |
8451005182
|
vodné a stočné, zrážková voda
|
253,94 |
s DPH |
5/1000193745
|
5/1000193745
|
29.02.2024 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
28.03.2024 |
|
Faktúra |
9124001416
|
služby
|
96,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
aSc s.r.o. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
04.04.2024 |
|
Faktúra |
8345077972
|
telefonný poplatok
|
16,43 |
s DPH |
2028785867 (NSK)
|
2028785867 (NSK)
|
29.02.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
28.03.2024 |
|
Faktúra |
20240010
|
stravovanie
|
991,29 |
s DPH |
2024
|
2024
|
29.02.2024 |
|
Gymnázium - školská jedáleň Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
28.03.2024 |
|
Faktúra |
2430000328
|
potraviny
|
315,51 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. Bratislava |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci kuchyne |
29.02.2024 |
15.03.2024 |