Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20190069 Stravovanie 567,24 s DPH 04.12.2019 Školská jedáleň-Gymnázium Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 05.12.2019 31.12.2019
Faktúra 122019161 Služby-odborná skúška elektroinštalácie a blezkovodu 1 100.00 s DPH 04.12.2019 M&M -ELEKTRO s. r. o. Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 10.12.2019 31.12.2019
Faktúra 10155641 Čistiace potreby 381,36 s DPH 06.12.2019 TORBIA. s.r.o. Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 10..12.2019 31.12.2019
Faktúra 1912001782 Služby 31,92 s DPH 06.12.2019 SOFT-GL s.r.o. Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 10.12.2019 31.12.2019
Faktúra 6603758838 Úrazové poistenie 71,15 s DPH 06.12.2019 Kooperatíva a.s. VIG Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 11.12.2019 31.12.2019
Faktúra 6603582174 Poistenie mot. vozidla 145,79 s DPH 06.12.2019 Kooperatíva a.s. VIG Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 11.12.2019 31.12.2019
Faktúra 435/2019 BOZP a PO 360,00 s DPH 12.12.2019 Ján Pavlov Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 13.12.2019 31.12.2019
Faktúra 0124886565 Telefónny poplatok 32,50 s DPH 12.12.2019 Orange Slovakia Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 13.12.2019 31.12.2019
Faktúra 2019/109 Tovar 510,75 s DPH 12.12.2019 Dezider Duchoň Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 13.12.2019 31.12.2019
Faktúra 190050 Oprava-výťah 9 774.00 s DPH 12.12.2019 LIFT SERVIS Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 13.12.2019 31.12.2019
Faktúra 19177 Služby - výmena svietidiel 4 788.00 s DPH 12.12.2019 Ing. Peter Nagy - Elektro Nagy Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 13.12.2019 31.12.2019
Faktúra 19183 Služby 1 400.00 s DPH 12.12.2019 Ing. Peter Nagy - Elektro Nagy Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 13.12.2019 31.12.2019
Faktúra 122019164 Elektroinštalácia 1 500.00 s DPH 12.12.2019 M&M -ELEKTRO s. r. o. Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 16.12.2019 31.12.2019
Faktúra 19150 Služby 500,00 s DPH 12.12.2019 Štefan Tipary - Ekolstav Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 16.12.2019 31.12.2019
Faktúra 8247343389 Telekomunikačné služby 18,79 s DPH 12.12.2019 Telekom a.s. Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 13.12.2019 31.12.2019
Objednávka WOODCOTE 01/2025 gumolit, lepidlo, lišty+koncovky 496,50 s DPH 20.10.2025 WOODCOTE GROUP a.s., Bratislava Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy PhDr. Tatiana Wenclová riaditeľka školy 20.10.2025
VO: Zákazka malého rozsahu Doplnenie knižničných fondov pre projekt s DPH 21.05.2021 31.05.2021 21.05.2021
zobrazené záznamy: 2621-2637/2637