|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Doplnenie knižničných fondov pre projekt
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Zmluva |
NZ zo dňa 09.10.2023
|
Nájomná zmluva s Jozefom Skerleczom
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
Jozef Skerlecz |
|
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202320768
|
zemný plyn
|
3 616,00 |
s DPH |
1703/2021/OMa
|
1703/2021/OMa
|
08.09.2023 |
|
NSK Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
14.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23192
|
služby
|
202,20 |
s DPH |
SODUTO/062023
|
|
08.09.2023 |
|
SODUTO-Ing.Foldes |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
14.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0124886565
|
telefonný poplatok
|
20,30 |
s DPH |
A1690064
|
A1690064
|
12.09.2023 |
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
14.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300134
|
oprava kosačky
|
89,10 |
s DPH |
5/2023
|
|
20.09.2023 |
|
Peter Mics-MULTI-CENTER |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
26.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2002300165
|
produkty na 110.výročie školy
|
655..04 |
s DPH |
110/GYM/2023/01
|
|
22.09.2023 |
|
LYRA GROUP s.r.o., |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
26.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
582023
|
oprava chladiaceho boxu
|
276,00 |
s DPH |
Hudec/ŠJ/202301
|
|
26.09.2023 |
|
Hudec Vladimír |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
28.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
SODUTO/062023
|
spotrebný inštalačný materiál+inštalácia nových PC
|
203,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
Ing.František Földes SODUTO |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
Ing.Gabriela Kissová |
ekonómka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
Revízia kotolne
|
567,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
Tempering, s.r.o |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2023 |
|
|
Zmluva |
NZ zo dňa 09.10.2023
|
Nájomná zmluva s Tomášom Antalom
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
Tomáš Antal |
|
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
HUDEC/ŠJ/202301
|
oprava chladiaceho boxu
|
276,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
Vladimír Hudec |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2330001510
|
potraviny
|
183,05 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. Bratislava |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
04.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2330001551
|
potraviny
|
100,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. Bratislava |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
04.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3002306058
|
potraviny
|
143,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
04.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3002306363
|
potraviny
|
113,83 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
04.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230495
|
ovocie,zelenina
|
681,94 |
s DPH |
|
|
15.09.2023 |
|
ZELEX,s.r.o.Kuralany |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
04.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023090114
|
potraviny
|
1 544,61 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
PARMIDA s.r.o. Šahy |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
04.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2330001654
|
potraviny
|
160,09 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. Bratislava |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
04.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301404641
|
potraviny
|
1 469,45 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
Gymnázium ŠJ, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
04.10.2023 |
20.10.2023 |