|
|
Faktúra |
2024058
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
Info consult, s.r.o. Lučenec |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
23.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20250003
|
služby
|
219,30 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
Peter Szedlár Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6628002711
|
poistenie podnikateľov
|
1 170,37 |
s DPH |
6628002711/1009901473
|
6628002711/1009901473
|
19.09.2024 |
|
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2400225
|
tovar
|
61,56 |
s DPH |
|
|
21.09.2024 |
|
PLUS Decoration s.r.o. Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8357651978
|
telefonný poplatok
|
16,31 |
s DPH |
2028785867 (NSK)
|
2028785867 (NSK)
|
30.09.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8451036473
|
vodné a stočné, zrážková voda
|
329,80 |
s DPH |
5/1000193745
|
5/1000193745
|
30.09.2024 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240040
|
stravovanie
|
969,24 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
Gymnázium - školská jedáleň Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240044
|
stravovanie-IP
|
689,95 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
Gymnázium - školská jedáleň Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1012461885
|
elektrika
|
961,62 |
s DPH |
3342/2023
|
3342/2023
|
01.10.2024 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8660252822
|
zemný plyn
|
3 500,00 |
s DPH |
6628002711/1009901473
|
6628002711/1009901473
|
01.10.2024 |
|
SPP, a.s.Blava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0124886565
|
telefonný poplatok
|
26,40 |
s DPH |
A1690064
|
A1690064
|
14.10.2024 |
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5570050492
|
služby
|
99,63 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25072
|
toner
|
114,39 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
SODUTO-Ing.Foldes |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250012
|
stravovanie
|
350,52 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
Gymnázium - školská jedáleň Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250011
|
stravovanie-dotácia
|
98,90 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
Gymnázium - školská jedáleň Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250005
|
stravovanie-dotácia
|
144,90 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
Gymnázium - školská jedáleň Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9125000917
|
služby
|
103,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
aSc s.r.o. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7002413053
|
tovar
|
629,09 |
s DPH |
5810014236
|
|
18.09.2024 |
|
IMI TRADE s.r.o. Žilina |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
12.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0124886565
|
telefonný poplatok
|
23,58 |
s DPH |
A1690064
|
A1690064
|
12.03.2025 |
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7200006760
|
zemný plyn
|
3 618,00 |
s DPH |
7200006760
|
7200006760
|
03.03.2025 |
|
MET Slovakia, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr.Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
31.03.2025 |