|
|
Faktúra |
328005296
|
dezinfekčný materiál
|
652,54 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
ALFI Corp.,s.r.o. Provozní 5492/3, Ostrava |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
30.11.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3842021
|
BOZP
|
360,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
Ján Pavlov |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
30.11.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101404184
|
potraviny
|
800,67 |
s DPH |
ZV046/21
|
|
30.11.2021 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
03.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70891286
|
virtuálna knižnica
|
39,89 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
KOMENSKY, s.r.o |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
30.11.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6603582174
|
havarijné poistenie
|
145,79 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
26.11.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100166
|
služby
|
23,21 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
Pecsérke, s.r.o. Slatina |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
26.11.0202 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210100919
|
knihy-projekt ĽZ
|
28 141.97 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
UniKnihy.sk, s.r.o.Bratislava |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
26.11.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1709000708
|
zemný plyn
|
4 000.00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
Nitriansky samosprávny kraj Nitra |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
19.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0124886565
|
telefonný poplatok
|
31,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F521034387
|
tovar
|
693,05 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
PRESKOLY.sk,sro.Bratislava |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3021215543
|
potraviny
|
596,42 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
TAURIS,a.s.Potravinárska 6,Rimavská Sobota |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
07.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3021218422
|
potraviny
|
299,85 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
TAURIS,a.s.Potravinárska 6,Rimavská Sobota |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
15.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6162021
|
potraviny
|
62,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
Katarína Orbánová,Bernecká 2009/43A,Šahy |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
15.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21000465
|
potraviny
|
350,06 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
Trigonic s.r.o. |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
16.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210523
|
ovocie,zelenina
|
130,88 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
ZELEX, s.r.o.Kuralany |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
16.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210529
|
ovocie,zelenina
|
12,77 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
ZELEX, s.r.o.Kuralany |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
16.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
102021
|
pracovná obuv a odev
|
213,70 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
Mgr.František Svitek Polomka |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
30.11.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1442021
|
odborná prehliadka
|
147,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210483
|
služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
PZS Orava, s.ro. Bojnice |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210025
|
služby-projekt ĽZ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
Mgr.Alexandra Mihaldová-CASSIEN |
Gymnázium,Mládežnícka 22,Šahy |
|
|
16.11.2021 |
30.11.2021 |