|
|
Faktúra |
200940001
|
Dodávka tepla
|
9 988.93 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
ENERGO-SK, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
25.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190050
|
Oprava-výťah
|
9 774.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
LIFT SERVIS |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
13.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
200240001
|
teplo
|
9 619.68 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
ENERGO-SK, a.s.Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
26.02.2020 |
28.02.2020 |
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
Oprava vstupu do budovy
|
9 553.60 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
Štefan Tipary - EKOLSTAV |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022168
|
stavebné práce
|
9 553.60 |
s DPH |
ZoD zo dňa 11.11.2022
|
ZoD zo dňa 11.11.2022
|
05.12.2022 |
|
EKOLSTAV Štefan Tipary Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
20.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Doplnenie knižničných fondov pre projekt
|
34 869,55 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
9 774,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
LIFT SERVIS Levice |
|
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2022
|
Oprava vstupu do budovy
|
9 553,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
200840001
|
Dodávka tepla
|
8 146,26 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
ENERGO-SK, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
13.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
200840001
|
Dodávka tepla
|
8 146,26 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
ENERGO-SK, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
13.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
200940049
|
teplo
|
6 640,37 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
Energo-SK |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
20.03.2019 |
31.03.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
Školský nábytok
|
5 855,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
Výpočtová technika
|
5 328,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
Delicom, s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
Výmena PVC
|
4 743,32 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
Štefan Tipary - EKOLSTAV |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
Stavebné práce
|
4 380,76 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
Miloš Benko, Tupá 142 |
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
Výmena okien
|
3 959,43 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
REKRA - Kramár René |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202320768
|
zemný plyn
|
3 616,00 |
s DPH |
1703/2021/OMa
|
1703/2021/OMa
|
08.09.2023 |
|
NSK Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
14.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202320991
|
zemný plyn
|
3 616,00 |
s DPH |
1703/2021/OMa
|
1703/2021/OMa
|
04.12.2023 |
|
NSK Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
08.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202320906
|
zemný plyn
|
3 616,00 |
s DPH |
1703/2021/OMa
|
1703/2021/OMa
|
02.11.2023 |
|
NSK Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
08.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202320821
|
zemný plyn
|
3 616,00 |
s DPH |
1703/2021/OMa
|
1703/2021/OMa
|
02.10.2023 |
|
NSK Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
12.10.2023 |
31.10.2023 |