|
|
Faktúra |
200940001
|
Dodávka tepla
|
9 988.93 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
ENERGO-SK, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
25.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190050
|
Oprava-výťah
|
9 774.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
LIFT SERVIS |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
13.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
200240001
|
teplo
|
9 619.68 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
ENERGO-SK, a.s.Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
26.02.2020 |
28.02.2020 |
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
Oprava vstupu do budovy
|
9 553.60 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
Štefan Tipary - EKOLSTAV |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022168
|
stavebné práce
|
9 553.60 |
s DPH |
ZoD zo dňa 11.11.2022
|
ZoD zo dňa 11.11.2022
|
05.12.2022 |
|
EKOLSTAV Štefan Tipary Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
20.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2017021
|
Dodávka tepla
|
8 471.50 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
ENERGO-SK, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
10.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
200740580
|
Dodávka tepla
|
8 441.35 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
ENERGO-SK, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
12.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
200940110
|
Služba
|
8 115.42 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
ENERGO-SK, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
15.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
200840051
|
Dodávka tepla
|
8 078.87 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
ENERGO-SK, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
13.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 31.08.2022
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
7 200.00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
Nezisková organizácia EDULAB |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2201021
|
projekt ĽZ
|
7 200.00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 31.08.2022
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 31.08.2022
|
25.11.2022 |
|
Nezisková organizácia EDULAB Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
28.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
200180001
|
teplo
|
7 152.30 |
s DPH |
|
329T/2013
|
31.01.2021 |
|
ENERGO-SK, a.s.Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
02.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200240049
|
teplo
|
6 897.31 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
|
ENERGO-SK, a.s.Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
20.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2101010933
|
knihy-projekt ĽZ
|
6 727.58 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
UniKnihy.sk, s.r.o. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
08.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
200840149
|
Dodávka tepla
|
6 101.48 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
ENERGO-SK, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
17.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2002300165
|
produkty na 110.výročie školy
|
655..04 |
s DPH |
110/GYM/2023/01
|
|
22.09.2023 |
|
LYRA GROUP s.r.o., |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
26.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20200746
|
školské stoly a stoličky
|
5 860.00 |
s DPH |
3/2020
|
|
05.12.2020 |
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
10.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200840549
|
Dodávka tepla
|
5 610.77 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
ENERGO-SK, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
12.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
200940532
|
Teplo
|
5 575.76 |
s DPH |
|
|
30.11.2019 |
|
ENERGO-SK, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
13.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2025129
|
odstránenie havarijného stavu vodovodn.prípojky - budova SNP 41
|
5 572.64 |
s DPH |
EKOLSTAV/01/2025
|
|
22.12.2025 |
|
Štefan Tipary EKOLSTAV |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
23.12.2025 |
23.12.2025 |