|
Zmluva |
č. 95/NR/2016
|
O poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20220007
|
stravovanie
|
697,76 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
Gymnázium - školská jedáleň Šahy |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
14.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8303534498
|
telefonný poplatok
|
32,45 |
s DPH |
2028785867 (NSK)
|
2028785867 (NSK)
|
31.03.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
14.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6603565606
|
poistenie
|
759,45 |
s DPH |
6603565606
|
6603565606
|
14.03.2022 |
|
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
23.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22026
|
video-prezentácia školy
|
150,00 |
s DPH |
0/SK-KLIMA/2022
|
|
14.03.2022 |
|
Mgr. Andrej Budai-Listuj.sk Levice |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
23.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
820220716
|
služby
|
467,76 |
s DPH |
ŠJ/zo dňa 28.02.2022
|
|
14.03.2022 |
|
KANAL M.P.S s.r.o. Senec |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
23.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22061
|
toner
|
105,60 |
s DPH |
SODUTO/012022
|
|
12.03.2022 |
|
SODUTO-Ing.Foldes |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
15.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0124886565
|
telefonný poplatok
|
31,00 |
s DPH |
A1690064
|
A1690064
|
11.03.2022 |
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
15.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva s Jozefom Skerleczom
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
Jozef Skerlecz |
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva s Jozefom Skerleczom
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
Jozef Skerlecz |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva s Jozefom Skerleczom
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
Jozef Skerlecz |
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202220165
|
zemný plyn
|
4 106.00 |
s DPH |
1703/2021/OMa/
|
1703/2021/OMa/
|
01.03.2022 |
|
NSK Nitra |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
14.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva s Jozefom Skerleczom
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
Jozef Skerlecz |
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8251004184
|
vodné a stočné, zrážková voda
|
373,58 |
s DPH |
23/01-Šy zo dňa 03.09.2001
|
23/01-Šy zo dňa 03.09.2001
|
28.02.2022 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
15.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301673518
|
telefonný poplatok
|
19,63 |
s DPH |
2028785867 (NSK)
|
2028785867 (NSK)
|
28.02.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
15.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7131769066
|
elektrika
|
1 930.42 |
s DPH |
9409187769
|
9409187769
|
28.02.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
14.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8251008213
|
vodné a stočné, zrážková voda
|
443,16 |
s DPH |
23/01-Šy zo dňa 03.09.2001
|
23/01-Šy zo dňa 03.09.2001
|
31.03.2022 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
14.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22120091
|
tovar
|
319,68 |
s DPH |
K/2022/1
|
|
22.02.2022 |
|
EARTH RESOURCES s.r.o Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
08.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220040
|
tovar
|
7,70 |
s DPH |
MediaTEC/012022
|
|
18.02.2022 |
|
Roman Dobos - MediaTEC |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
08.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0124886565
|
telefonný poplatok
|
38,50 |
s DPH |
A1690064
|
A1690064
|
14.02.2022 |
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
03.03.2022 |
31.03.2022 |