|
|
Faktúra |
6585638807
|
Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom redistri
|
732,83 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
18.02.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190021
|
Služba- autobusová preprava
|
367,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
TONI TRANSPORT s.r.o. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
8,3.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
122019
|
Služby
|
4 065.00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
|
EKOLSTAV |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
27..12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2025050
|
deratizácia
|
231,24 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
Viliam Baltazár DDD služby, s.r.o. |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025048
|
odborná prehliadka - telových.zariad.
|
152,30 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025047
|
odborná prehliadka - telových.zariad.
|
161,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025049
|
materiál na zváranie, propán-bután
|
325,21 |
s DPH |
|
KZ 1/2025
|
29.10.2025 |
|
Messer Tatragas s.r.o. |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025046
|
poistenie majetku
|
237,98 |
s DPH |
|
Z 1/2025
|
29.10.2025 |
|
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Nitra |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025045
|
poistenie majetku
|
1 947,10 |
s DPH |
|
Z 1/2025
|
29.10.2025 |
|
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Nitra |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025037
|
potraviny
|
394,84 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci kuchyne |
05.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025038
|
potraviny
|
534,42 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
ZELEX, s.r.o. |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci kuchyne |
05.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025039
|
potraviny
|
156,14 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci kuchyne |
05.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025040
|
potraviny
|
1 361,15 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci kuchyne |
05.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025041
|
preprava zamestnancov - ERASMUS+
|
980,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
|
MARIA-BUS, s.r.o. |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025042
|
vodné a stočné
|
574,16 |
s DPH |
|
Z 15/2025
|
21.10.2025 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
03.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025043
|
vodné a stočné
|
263,68 |
s DPH |
|
Z 14/2025
|
21.10.2025 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
03.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025044
|
služby Zborovňa Komplet
|
86,49 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
03.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025035
|
odbor.prehliadka a revíz. kotolne a komína
|
581,79 |
s DPH |
GYMSOŠ/Tempering/01
|
|
24.10.2025 |
|
TEMPERING, s.r.o. |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
30.10.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025034
|
odbor.prehliadka tlak. a plyn. zariadenia
|
425,58 |
s DPH |
GYMSOŠ/Tempering/02
|
|
24.10.2025 |
|
TEMPERING, s.r.o. |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
30.10.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025014
|
elektrická energia
|
1 830,39 |
s DPH |
|
Z 5/2025
|
30.09.2025 |
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Gymnázium a SOŠTaS - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
30.10.2025 |
14.11.2025 |