|
|
Faktúra |
6585638807
|
Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom redistri
|
732,83 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
09.06.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190021
|
Služba- autobusová preprava
|
367,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
TONI TRANSPORT s.r.o. |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
8,3.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
122019
|
Služby
|
4 065.00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
|
EKOLSTAV |
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy |
|
|
27..12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2026094
|
technický plyn -OV
|
62,75 |
s DPH |
KZ 1/2025
|
157541/1/2025
|
16.04.2026 |
|
Messer Tatragas s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
24.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026095
|
potraviny
|
163,85 |
s DPH |
KZ 6/2025
|
Rámcová kúpna zmluva číslo: 2245/2026
|
13.04.2026 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
24.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026096
|
potraviny
|
161,03 |
s DPH |
KZ 6/2025
|
Rámcová kúpna zmluva číslo: 2245/2026
|
21.04.2026 |
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
Peter Szedlár |
vedúci ŠJ |
24.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026097
|
nájomné za plynové fľaše
|
41,18 |
s DPH |
Z 5/2025
|
157541/1/2025
|
20.04.2026 |
|
Messer Tatragas s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
24.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026098
|
BOZP a PO činnosť za 1.polrok 2026
|
369,00 |
s DPH |
Z 11/2025
|
zmluva o zabezpečení činností BOZP a OPP -4/2025
|
20.04.2026 |
|
Ján Pavlov Stredné Plachtince |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
24.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026099
|
zabezpečenie cateringu pre zamestnancov školy pri príležitosti Dňa učiteľov
|
1 157,50 |
s DPH |
LDK/01/2026
|
|
20.04.2026 |
|
LDK, s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
24.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100
|
činnosť zváračskej školy
|
473,55 |
s DPH |
Z 8/2025
|
ZŠ/170/2025
|
22.04.2026 |
|
Prvá zváračská, a.s. Bratislava |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
24.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026091
|
vodné a stočné
|
3,03 |
s DPH |
Z 16/2025
|
5/1000238291
|
13.04.2026 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026090
|
vodné a stočné
|
345,78 |
s DPH |
Z 14/2025
|
5/1000237987
|
13.04.2026 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026092
|
vodné a stočné
|
559,23 |
s DPH |
Z 15/2025
|
5/1000238293
|
13.04.2026 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026093
|
telefónne hovory
|
23,67 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026089
|
internet Optik Net
|
26,54 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026088
|
elektrická energia - Podzámocká 26
|
33,31 |
s DPH |
Z 5/2025
|
6572/2025
|
01.04.2026 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026087
|
nájomné za plynové fľaše
|
43,35 |
s DPH |
KZ 1/2025
|
157541/1/2025
|
07.04.2026 |
|
Messer Tatragas s.r.o. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026086
|
súčiastky+olej do kosačky
|
44,35 |
s DPH |
MULTICENTER/01/2026
|
|
08.04.2026 |
|
Peter Mics - MULTI - CENTER |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026085
|
elektrická energia
|
2 139,50 |
s DPH |
Z 5/2025
|
6572/2025
|
07.04.2026 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026084
|
telefonické hovory, Magio internet
|
44,09 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb - MSZSZKI, Mládežnícka 22, Šahy |
PhDr. Tatiana Wenclová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
14.04.2026 |